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内部控制手册3部分-内控矩阵——2-2炼化成本管理业务控制矩阵

精品文档---下载后可任意编辑炼化生产成本管理业务内部控制矩阵业务目标风险描述控制点1.编制、下达生产计划经营风险:未按规定编制生产计划,影响生产经营。分(子)公司生产计划部门依据事业部下达的年、季、月度生...

时间:2025-02-24 13:21栏目:行业资料

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