财务报告流程内部控制测试程序表 被审计单位： 编制人： 日期： 索引号： 会计期间或截至日： 复核人： 日期： 页 次： 审计目标： 在评价了财务报告流程的内部控制设计有效并被执行的基础上，充分考虑下列因素： 1．审...
时间:2024-11-26 14:49栏目:行业资料
