2.2 炼化生产成本管理业务内部控制矩阵业务目标风险描述控制点适用单位不相容职位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1 存在和发生/真实性；2 完整性；3 权利与义务；4 估价或分摊；5 表达和披...
时间:2025-04-14 11:23栏目:行业资料
