业务流程层面内部控制设计和执行情况评价表项目： 索引号： 编制: 复核： 日期: 日期: 一、了解业务流程层面内部控制实施的程序通过实施询问,观察和检查程序，采纳文字叙述的方式记录所获得的信息和审计证据来源以了解...

时间:2025-04-09 11:46栏目:行业资料

业务流程层面内部控制设计和执行情况评价表被审计单位： 索引号: 2221 项目: 截止日/期间： 编制： 复核： 日期: 日期： 一、了解业务流程层面内部控制实施的程序1、询问被审计单位人员;2、观察特定控制的运用;3、检查文件...

时间:2025-04-09 11:46栏目:行业资料

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时间:2025-01-20 08:30栏目:行业资料

下载后可任意编辑业务流程层面内部控制设计和执行情况评价表12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑业务流程层面内部控制设计和执行情况评价表被审计单位： 索引号： 2221 项目： 截止日/期间： 编制： 复核： 日期： 日期： 一...

时间:2024-12-23 07:59栏目:行业资料