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内部控制手册3部分-内控矩阵——7-4油气资产管理业务控制矩阵

油气资产管理业务内部控制矩阵控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1234561. 建立 油气 资产 账册 、卡片√√√√√固定资产1.6.1211单项油气资产卡片经营风险、财务风险:未按规定建立油气资产主...

时间:2025-03-25 19:00栏目:行业资料

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