存货管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 存货入库经营风险：入库存货质量不合格、数量不正确，导致资产损失。财务风险：入库存货质量、数量与原始单据不符，导致财务报告不真实。固体形态存货：分（子）公...

时间:2025-03-25 19:00栏目:行业资料

人工成本管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位1.用工计划经营风险：未按规定制定总体规划或计划，用工总量失控。人事部根据法律、法规和公司进展战略，制定股份公司人力资源总体规划及分（子）公司年...

时间:2025-03-25 19:00栏目:行业资料

工程项目管理业务流程1一、业务目标1 经营目标 在批准的工期和投资限额内，根据设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并投料试车一次成功。 严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量...

时间:2025-03-25 19:00栏目:行业资料

精品文档---下载后可任意编辑炼化生产成本管理业务内部控制矩阵业务目标风险描述控制点1.编制、下达生产计划经营风险：未按规定编制生产计划，影响生产经营。分（子）公司生产计划部门依据事业部下达的年、季、月度生...

时间:2025-02-24 13:21栏目:行业资料

精品文档---下载后可任意编辑商品流通费用管理业务内部控制矩阵业务目标风险描述控制点1.费用预算分解落实经营风险：未对预算费用进行分解和归口管理，导致费用支出失控。未按规定维护基金中心和承诺项目，不能实现系...

时间:2025-02-24 13:21栏目:行业资料