航天亿久科技进展 XX 公司存货管理业务风险管理与部控制手册2024 年 11 月 4 日 第一章 总则1 编制的目的、意义与原则为加强亿久公司的财务会计与存货管理工作，实现成本管理、存货核算的有效性，强化部经营管理，为公司进...

时间:2025-04-16 08:12栏目:行业资料

存货管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点1. 存货入库经营风险：入库存货质量不合格、数量不正确，导致资产损失。财务风险：入库存货质量、数量与原始单据不符，导致财务报告不真实。固体形态存货：分（子）公...

时间:2025-03-25 19:00栏目:行业资料

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时间:2024-12-25 08:44栏目:行业资料