一、 序言1 编制《内部控制手册》的背景为规范中国石油化工股份有限企业（如下简称“股份企业”）的管理，贯彻《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》以及其他有关法律、法规...

时间:2025-04-12 09:57栏目:高等教育

14.1 税务管理业务内部控制矩阵业务目的业务风险控制点合用单位不相容岗位控制点分值控制点有关资料有关制度索引会计报表认定会计报表项目1 存在和发生/真实性；2 完整性；3 权利与义务；4 估价或分摊；5 体现和披露；6 精...

时间:2025-04-12 09:01栏目:高等教育