申请增加伙食费补助 市审计局机关财务管理规定（试行） 为加强和规范局机关内部财务管理和财产管理，做到少花钱、多办事、办好事，根据现行财经制度，结合审计机关工作实际，制订本规定
一、财务审批权限、程序 （一）每次（项）一万元以上的开支，需经局长会议研究决定，由局分管财务领导签批；每次（项）在三千元以上一万元以内的开支，需经局长同意，由局分管财务领导签批；每次（项）在三千元以下的开支，由局分管财务领导审批
局分管财务领导的开支报销由局长签批、副处以上领导的开支报销经局长同意，由局分管财务领导签批
（二）出差借款、公务借款必须经局分管财务领导审批后方能办理
（三）财务收支由办公室统一审核
局分管财务领导审批前，应先由各科室分管领导初步审核，再由办公室主任加盖审核章
未按审批权限报批的开支，不得报销
（四）按规定需经政府统一采购或招标的项目开支，按有关要求办理
二、费用开支管理办法 （一）程序和手续 1、购置办公用品和低值易耗品
由各科（室）根据实际需要，提出购置计划，填写《办公用品和低值易耗品购置申报表》，送办公室审核，报局分管财务领导批准后，由办公室派员负责统一购买；购置的办公用品和低值易耗品须经办公室有关人员验收后统一保管，实行领用登记制度
报销单据由领用科（室）负责人签名证明
2、购置固定资产
由办公室提出计划，并填写《固定资产购置申报表》，经局长批准后，由办公室购买
如涉及技术性能强的设备，业务科室协助购买；购置国家控购商品，或需报采购中心购买的，应向有关部门请示，经审批同意后，方可购置
3、工作人员因公出差住宿费
工作人员因公出差市内各区（市、县）的，须经局分管领导批准，出差外市的，须经局长批准；外出参加会议、培训的按局领导签发意见派员参加
因公出差的住宿费（指住宿费本局自理的）必须凭正式发票在规定标准范围内开支
4、福利补助
干部职工因遭遇特殊困难，由
