凤鸣镇部门决算分析报告 部门决算分析报告撰写提纲 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1.主要职能。 xx 单位同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。 2.机构人员情况。 我镇在编在职人员人，退休人员人，遗属人，大学生村官人，三支一扶人，临聘驾驶员人。 （二）当年取得的主要事业成效 今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了重建 xx 工作。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 我镇 xx 年年初预算初始金额为 xx 元，年度执行中因 xx 等原因调整金额 xx 元，实际预算金额为 xx 元。我镇全年预算与xx 年相比有很大的减少，主要原因在于 xx。 4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 （三）年末结转和结余情况 1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 2.分单位结余结转情况。 3.结余结转规模较大的原因分析。 三、资产负债情况分析 年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。 （一）资产负债结构情况 对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 （二）资产负债对比分析 计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。 （二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 （三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 注。收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。 行政事业单位财务分析指标 一、行政单位财务分析指标 1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 支 出 增 长 率 ＝ （ 本 期 支 出 总 额 ÷ 上 期 支 出 总 额 -1）×100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为： 当年预算支出完成率＝年终...
