办公单据印刷申请 单据印刷规定 为完善单据印刷流程，明确责任，使单据印刷各项工作有据可依，特制定本规定： 1、财务部部长负责公司各类单据的印刷申请处理，印刷厂家联系，印刷计划制定工作。 2、业务单据印刷流程 （1）公司所有销售单据（包括销售单、各类凭证、收据、出入库单等）及相关业务单据如车辆备忘录、交接表、派车单等由财务部部长负责印刷。 （2）仓储物流一科负责对单据库存进行统计汇总，当各类单据的库存数量少于正常情况 7 天的用量时，仓储物流一科告知财务部部长。 （3）财务部部长核实后上报单据印刷计划报总经理审批。 （4）总经理审批后财务部部长联系印刷。 （5）印刷完毕后财务部部长将单据交接给仓储物流一科，办理交接手续。 （6）新业务单据由财务部部长安排专人负责设计，并按规定进行审批制作。 （7）助农备耕、其他重大销售活动方案定稿后 10 天内，由财务部部长负责制定并印刷完毕所有需要的单据，否则给与责任人失职处分。 3、其他单据印刷流程 （1）因业务需要印刷新单据类型时，责任人提交单据印刷申请，按程序交总经理审批通过后将印刷申请交财务部部长。 （2）财务部部长根据印刷申请联系印刷厂家进行印刷，并负责价格协商、费用支付。 （3）印刷完毕后，财务部部长将单据交接给仓储物流一科，办理入库手续。 （4）申请人根据物品领用流程到仓储物流一科领取所需单据。 4、其他规定 （1）单据库存不足时，由供应部负责在各部门之间进行协调，各部门必须服从库存调配，否则给与责任人警告处分。 （2）因个人失误或对库存判断不准确造成单据库存不足，影响使用，给与责任人警告处分。
