物资采购及出入库管理制度1.0 目的 为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。2.0管理内容及要求2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。2。2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则,对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃仔细，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资,需求部门应填写《物品采购申请单》,经相应权限领导批准后，报采购部门采购。2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后,应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后,根据方案所涉及的购买金额根据相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品.2。5 采购人员在物资采购时应注意如下事项：2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉；2.5。1 尽可能选取价低、质优的供货商；2.5。2 建立供货商档案,以备调阅；2.5。3 参考历史购货资料。2。6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购,应采纳公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避开只有一家供应商的情况。2。7 财务部有权对采购物资实行直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查,一经发现私拿回扣或虚报价格的情况,公司将视情况严肃处理。2.8 物资入库程序公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下:（1).办公用具（含会计用具、清洁用品、办公用品、书籍、礼品等及单价在 500 元以下办公用具），由企管部指定的人员专管。(2）。低值易耗品（单价在 500 元至 2，000 元之间的办公用具），由企管部指定的人员任库管员.（3）。计算机设备（计算机、打印机、传真机等单价在 2000 元以上的固定资产及价值低于 2000 元的所有计算机辅件）由企管部指定的人员任库管员。（4).任何物品的采购均须办理入库手续，填写明细入库单(由经办人、审核人、库管人签字）。(5）.采购人员及库管员为同一人时，由部门负责人办理入...
