第1页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制烟草公司2022年工程投资项目专项检查实施方案为仔细贯彻落实全国烟草行业“三项检查”工作电视电话会议精神，进一步加强**中烟工业公司工程投资项目的管理监督,依据国家局《2022年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔2022〕89号）和《国家烟草专卖局关于印发“三项检查”工作实施方案的通知》（国烟办〔2022〕149号)文件精神，结合**中烟工业公司实际状况，制定本实施方案。一、指导思想仔细贯彻落实全国烟草行业“三项检查”工作电视电话会议精神，通过专项检查，切实增加规范意识，明确规范主要任务，完善规范工作机制，乐观探究江苏中烟工业公司工程投资项目监管的有效途径和方式，构建投资项目监管的长效机制，为建设严格规范、富有效率、布满活力的江苏中烟工业公司制造良好的环境。二、领导组织第2页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制为切实开展好“**中烟工业公司工程投资项目专项检查工作，依据《**中烟工业公司关于组织开展2022年“三项检查”工作的通知》要求，成立**中烟工业公司工程投资项目专项检查组。组长：副组长：成员：工程投资项目专项目检查组职责：在**中烟工业公司“三项检查”工作领导小组的详细领导下，负责组织开展江苏中烟工业公司所属各企业工程投资项目专项检查和省公司复查工作，检查结果汇总后，统一上报江苏中烟工业公司“三项检查”工作领导小组。三、检查范围各卷烟厂、直属公司2022年7月1日至今的固定资产投资项目。“实施”的内涵包括：实际动工、在建、投产或竣工验收的项目。“工程投资项目”指固定资产投资项目，包含设备类固定资产投资项目，不包含交通第3页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制工具和办公自动化设备类固定资产投资项目。四、检查内容（一）各卷烟厂、直属公司工程投资项目在立项审批、项目管理、招标投标、比价选购、工程监理、过程审计、竣工验收等项目实施过程中，执行国家局、省工业公司有关投资项目管理制度状况。各卷烟厂、直属公司依据国家局、省工业公司投资项目管理制度，制定的工程投资的有关制度以及执行状况。（二）各卷烟厂、直属公司工程投资项目的立项目审批是否符合国家局、省工业公司有关投资项目管理规定程序。重点在于：（1）有没有严格执行决策制度所要求的程序并留下文字记录；（2）有没有严格根据规定的权限和程序进行项目的申报审批；（3）有没有超出批准范围实施项目、将项目化整为零躲避监管、缺乏相关的审批或备案手续、甚至未经批准就实施等问题。（三）工程投资项目的详细运作过程是否符合程序规范，是否存在超第4页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制概算、工程概算编制随便等现象和问题，相关资料和工作底稿是否完备。（四）监督是否到位。主要包括：（1）项目决策过程有没有做到民主、透亮；（2）项目实施过程中监察、审计等内管部门是否介入、何时介入、如何介入；（3）项目全过程有没有引入外部监管，如何接受外部监督等。（五）从投资项目立项开头，是否将全过程资料扫描录入《江苏中烟工业公司投资项目管理信息系统》。五、工作支配（一）各卷烟厂、直属公司的自查本《实施方案》下发后，各卷烟厂、直属公司要根据省工业公司的统一部署和要求，组织基建技改、设备管理、纪检监察、财务审计等部门，在本单位范围内进行仔细自查，对资料进行细致清理，写出书面自查报告。自查报告的内容应包括：第5页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制（1）自查工作的过程和方法；（2）本单位贯彻执行国家局、省工业公司有关投资项目管理制度状况，本单位工程投资的有关制度建设及执行状况；（3）本单位2022年7月1日至今的工程投资项目概括；（4）自查工作的主要结果，即对上述五项检查内容做出说明和结论；
