公司员工管理制度考勤制度：公司执行指纹打卡考勤制度，每周工作六天（个别员工领导批准另行规定），每天工作 8 小时（上午 9:00----12：00 ，下午 14:00-----19:00 夏/下午 13：30-----18:30 冬）每天上，下班四次指纹打卡，迟到或早退 10 分钟内每次扣罚工资 10 元，30 分钟以内扣罚工资 50 元，30 分钟以外 1 小时以内，每次扣罚工资 100 元，三小时即半天不来且没有提前请假按旷工处理，旷工一次按个人工资的 10%在下月工资中扣除，每月迟到早退累计 5 次者除扣发相应工资且扣发本月全勤奖。请假制度：病假需在规定上班时间半小时前和部门经理请假，事假需休假前一天写好请假条，且写明请假事由，天数由部门经理批复方可离岗，如若规定时间内没有按时上班一律按缺勤处理，扣除双倍工资。出差制度：出差前打报告，写明出差天数，工程名称，计划完工时间，回来及时提交出差总结报告及时报销。入住标准本着利于工作，经济省时，节约开支的原则。借款制度：1 借款仅限于出差，货物采购及其他业务活动；各部门人员必须严格执行公司财务制度，不得因私借款或挪用业务借款；2 员工办理借款手续时，需填写借款单据，写明出差地点，事由 出差天数；如若做某个工程，且写明工程需用天数，后期工程完工考核里需用到；金额包括往返交通费和住宿费餐饮费运费及工程中发生的其他费用， 借款单需经领导批复方可支取费用；3 借款严格遵循“前帐不清，后帐不借”原则，前期借款没结清，不予办理后续借款，特别情况除外，借款一月一结清。费用报销制度：1.出差报销所有费用必须在出差结束之日起 7 个工作日内提交，如超过期限未办理报销手续，财务部不予报销；假如确有特别情况需延期报销的，须向财务部提交邮件说明原因并确定具体报销时间，经过部门经理审批后，财务部根据实际业务情况予以确认，对于理由不充分的财务有权拒绝延期。② 办理报销手续时，必须根据相关规定填写详细费用报销单据。除长期出差餐费无凭据，其他费用均提供单据，否则不予报销，财务部审核单据，核准报销金额后，部门经理审核，批复；③ 业务报销优先冲销借款，财务部按“多退少补”原则处理报销。2.员工交通费及日常开销报销公司员工因工作需要而发生的交通费用由部门经理控制，按部门按月统一报销；交通费的报销凭实际交通费用票据报销，公司鼓舞员工乘坐公共交通工具；乘坐出租车时，需要在出租车票上注明事件原因及起止地点；日常费用统一写在一...
