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1流程HEPC_MM01.01.01：物料主数据维护流程1.1流程说明本流程适用于黑龙江省电力公司的所有物料主数据的新增、修改、删除业务。具体流程如下：需求部门物料主数据维护申请人根据业务需要填写维护需求并提交给省级公司物流服务中心/地市物流分中心，由物流服务中心/物流服务分中心编码联络员进行检查，判断是否需要维护，如需要维护，则向省公司物资部提交汇总后的维护需求。由省公司物资部主数据审批人审批；审批通过且表格填写无误的申请将由主数据维护人员在系统中进行物料主数据维护，若审批未通过需要将申请退回编码联络人并通知业务人员。2流程HEPC_MM01.04.01：采购目录维护流程2.1流程说明本流程适用于黑龙江电力公司物资部门在系统中维护采购目录的业务情形，如：省公司统一招标的物资目录。具体流程如下：由省公司物资部或者省公司物流服务中心根据实际情况提出采购目录调整需求，并编制采购目录调整请求表，交由采购目录审批人审批，对于审批没通过的调整请求，返回采购目录维护申请人进行修改；审批通过的采购目录调整请求，由省公司物资部的主数据维护人维护物资采购目录，并编制物资采购目录回执表，由采购目录审批人统一发布采购目录。3流程HEPC_MM03.02.02：框架协议维护流程3.1流程说明本流程主要适用于黑龙江省电力公司物资部门通过框架协议的采购方式进行物资采购的业务情形。具体流程如下：首先由其它采购业务流程中的采购方式选择步骤触发框架协议维护需求，省公司物资部的计划专责需要决定框架协议的采购方式，包括直接签订，国网/省公司招投标和采购询报价；框架协议的采购方式确定以后，由主管领导签订框架协议，并由框架协议维护人维护框架协议，审批人再对签订好的框架协议进行审批，并决定该审批是否通过，若通过，则再次进入各种物资采购流程并结束，若不通过，需要重新维护框架协议。4流程HEPC_MM03.04.01：项目物资采购流程（省公司统谈统签）流程HEPC_MM03.04.12：项目物资采购流程（地市公司自主采购）4.1流程说明1．HEPC_MM03.04.01_项目物资采购流程（省公司统谈统签）省公司物资部计划专责根据基建、技改、科技、小型基建等项目物资需求情况，对现有库存进行可用库存的检查并做平衡利库处理，若不满足需求则转入采购，计划专责判断是否存在可用框架协议，如果存在直接用原框架协议采购；如不存在则根据实际情况决定采取何种采购方式进行采购，并移交采购专责进行订单维护并判定是否超出预算，如超出预算进入项目概预算变更管理或者项目设计变更流程进行处理。如没超出预算则移交主管领导决定是否需要进行合同会签，会签结束后由订单审批人对采购订单进行审批，审批通过后交物资部门主管领导决定是否需要进行预付款处理，如需要，则由财务部门进行预付款处理。2．HEPC_MM03.04.12_项目物资采购（地市公司自主采购）项目管理人员在项目开工业务流程中，通过释放项目架构中的物料清册，将其转为采购申请。采购申请产生后，项目管理部门对采购申请进行审批，审批通过后物资部门编写平衡利库方案，由业务部门确定。采购申请由地市公司物流服务分中心计划专责确定采购策略，并由相关主管审批。在确定供应商后，由采购分配人员进行采购分配，在系统内确定供应商。在与供应商谈判完成后，在系统中创建采购订单。创建订单时，如果超过采购预算，系统将提醒订单维护人员采购订单超预算，应当进入相应的项目概预算调整流程，调整完成后才能完成采购订单的创建，进入合同会签程序。在采购合同会签后，采购订单审核人应当依据签订的采购合同审核系统内采购订单，审核通过后，系统内的采购订单成为有效的采购订单，可以对其进行收货等后续处理。按照采购订单的付款条件，在订单生效后，进入财务预付款流程，支付一定比例的预付款。5流程HEPC_MM03.04.02：库存物资采购流程（省公司统谈统签）流程HEPC_MM03.04.13：库存物资采购流程（地市公司自主采购）5.1流程说明1.HEPC_MM03.04.02_库存物资采购流程（省公司统谈统签）：本流程适用于黑龙江省电力公司由省公司统谈统签的库存物资采购的业务。具体流程如下：生产部门专业专责根据生产设备维护/检修/大修工单的...