文件编号：中国南方电网控制文件设备类型：变电站综合自动化系统文档编号：文档页数：15以风险体系建设为核心的变电站综合自动化系统监造作业指导书版本号编写人审核人审定人批准人时间手册版本修编记录：V1-2011：文档初稿；版本号说明：版本号为Vx-201y，如年度修编未变内容，则仅更新年份y，如更新内容，则还要更新版本号x。每次变化均须注明修编的内容。首页仅保留最新版本号。第页共9页1中国南方电网控制文件文档编号：版本号：V1.00以风险体系建设为核心的变电站综合自动化系统监造作业指导书一、监造目的及范围：为了更好的保证变电站综合自动化系统的制造质量，以免变压器在上网运行中产生过热、绝缘损坏、放电、漏油、爆炸等风险的产生，指导变压器监造人员的监造工作，将变压器制造带来的风险消灭在产品出厂前，特制定本作业指导书。特别说明：监造工作不能代替变压器厂家对变压器质量的保证。二、监造依据类文件：1、国家标准或行业标准；2、设备采购合同及其附件(含：订货技术协议等)；3、生产厂家的工艺文件（含标准）。4、三方或双方的会议纪要三、见证作业内容说明：见证方式分为：文件见证（R）、现场见证（W）、停工待检（H）；见证依据以下几部分进行见证；标准要求栏的内容可根据技术协议或厂家的工艺标准填写；见证结果栏根据见证内容填写相应的数据，并根据标准要求的数据给予判断；备注栏是对相应见证结果补充，主要填写见证照片或见证相关文件（监造通知单、监造联络单等）的文件编号。或是对见证情况不符合的简要描述。1、管理体系（每年首次监造开始时或体系证书更换时给予见证，每年见证一次）、作业环境：见证项目见证内容见证方式见证方法标准要求见证结果备注(见证照片或相关文件)管理体系及其运行质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系证书R查看证书原件查看质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书质量管理体系证书注册号：[]颁发日期：[]证书有效日期：[]环境管理体系证书注册号：[]颁发日期：[]证书有效日期：[]职业健康安全管理体系证书注册号：[]颁发日期：[]证书有效日期：[]质量管理体系、环境管理体系、安全管理体系R查看原材料、外购件采购过程、生产过程装配工艺卡、（1）原材料、外购件采购过程具有相关质量控制。有相关的控制文件并运行正常，有运行记录。是□否□第1页共10页中国南方电网控制文件文档编号：版本号：V1.00以风险体系建设为核心的变电站综合自动化系统监造作业指导书运行关键工序质量控制点、质检人员对生产过程质量进行监控测量、产品试验的质量检验大纲、不合格产品的识别和验证等的控制文件和记录文件；（2）生产过程具有装配工艺卡、关键工序质量控制点设置。（3）具有质检人员对生产过程质量进行监控。（4）产品设计及开发的更改有更改单及记录。（5）不合格产品均有识别和验证，并采取有效措施进行控制不合格品的出厂。记录存在问题作业环境作业环境R/W现场查看并记录厂房布置合理、有序；用料存放、保管有分类、标识；工装设备配备齐全，生产现场配备了相应的测量、检测仪器，其精度、检定有效期均符合要求；生产人员能按工厂规定着装，人员训练有素、操作熟练，工作态度认真、负责。厂房布置合理、有序、用料存放、保管有分类、标识。是□否□工装设备配备齐全，且配备了相应测量、检测仪器，其精度、检定有效期均符合要求。是□否□生产人员能按工厂规定着装，人员训练有素、操作熟练，工作态度认真、负责。是□否□发现问题监造代表签字日期：处理情况厂方人员签字日期：业主人员签字日期：2、交换机制造：见证项目见证内容见证方式见证方法标准要求（技术协议或厂家工艺文件）见证结果备注(见证照片或相关文件)工序环境工序环境R/W现场查看并记录温度：；湿度：洁净度：是否受控。实际温度：；实际湿度：实际洁净度：是否受控：是□否□PCB板PCB板确认：生产厂家、型号、性能指标、包装等确认R/W查看实物，查阅检测报告，核对技术协议等文件要求生产厂家：型号：PCB板检验结果：是否受控。生产厂家：型号：记录PCB板检验结果：是否受控：是□否□第2页共10页中国南方电网控制...
