工厂检查报告CQC/QPJC01.07(1/0)检查性质初始检查□监督检查申请人/持证人：无锡市洛社镇双联焊割设备厂工厂名称：无锡市洛社镇双联焊割设备厂工厂地址:无锡市洛社镇徐贵桥312国道旁工厂编号：A022453检查日期：2003.12.09中国质量认证中心注：a)有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；b)如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；1．概况1.1检查机构名称:中国质量认证中心南京分中心检查组长:唐文茵检查日期:2003.12.09检查员：薛宇1.2申请人/持证人注册名称：无锡市洛社镇双联焊割设备厂注册地址：无锡市洛社镇徐贵桥312国道旁电话(含区号)：0510-3307989传真：0510-3307989邮政编码；214187联系人姓名：周文太1.3工厂注册名称：无锡市洛社镇双联焊割设备厂工厂地址：无锡市洛社镇徐贵桥312国道旁电话(含区号)：0510-3307989传真：0510-3307989邮政编码；214187质量负责人姓名：周文太制造商注册名称（如与上述不同）：/地址：电话(含区号)：传真：邮政编码：联系人：1.4认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：名称型号/规格商标申请编号直流脉冲氩弧焊机380V50HzX=35%WSM—250、WSM--315、WSM--400无A2003CCC0604-1097241.5工厂人数：5人1.6检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位:顾宇红:厂长技术部部长兼营销科长周文太:技质科科长、办公室主任兼质量负责人杨高自：制造科科长1.7工厂生产的同类产品获得的其它认证标志或证书：无1.8工厂获得的质量体系证书：无1.9其他情况：《检验报告》中无关键元器件、材料清单，现场的一致性检查以工厂提供的《关键件清单》内容为准．详见《工厂检查调查表》中附件.2.检查期间的生产情况2.1检查期间认证产品在生产吗?是否如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。直流脉冲氩弧焊机380V50HzX=35%WSM--315未使用任何认证标志.如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。3.工厂质量保证能力3.1人员职责和资源3.1.1职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？是否b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？是否如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号：Q/SL-01-2003中113.1.2资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？是否3.2文件和记录3.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？是否如果有文件，请给出参考文件号：Q/SL-01-20033.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是否3.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：是否a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？是否b)文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？是否c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本？是否如果有文件，请给出参考文件号：Q/SL-01-2003中2.33.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？是否如果有文件，请给出参考文件号：Q/SL-01-2003中2.43.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？是否3.3采购和进货检验3.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是否工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？是否3.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是否工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？是否3.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？是否工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？是否3.4生产过程控制和过程检验3.4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？是否3.4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有...
