中国人寿财险安徽省分公司信息技术部标准化管理实施方案（2012版）内部资料注意保密目录第一章标准化职能建设.........................................................11．管理目标.................................................................11.1分公司管理目标........................................................11.2中心支公司管理目标....................................................21.3县区支公司管理目标....................................................32．组织架构.................................................................42.1组织架构图............................................................42.2岗位人员编制..........................................................52.3岗位职责..............................................................53．职能权限................................................................133.1主要职能.............................................................133.2管理权限.............................................................14第二章标准化风险控制及流程规范..............................................164．IT设备资产管理.........................................................164.1风险分析.............................................................164.2IT设备资产定义......................................................184.3IT设备固定资产管理流程..............................................204.4IT设备固定资产纸质档案..............................................235．设备管理各流程规范......................................................245.1IT设备预算管理......................................................245.2IT设备成本控制-招投标管理...........................................245.3IT设备固定资产管理责任人............................................255.4IT设备固定资产购置..................................................255.5IT设备固定资产入库..................................................265.6IT设备固定资产发放回收..............................................275.7IT设备固定资产报废..................................................275.8IT设备固定资产盘点..................................................285.9IT设备固定资产档案管理..............................................286．系统运维管理............................................................296.1总则.................................................................296.2系统权限配置.........................................................296.3权限配置流程实务操作.................................................316.4数据查询支持管理.....................................................397．系统运维工作规范........................................................427.1IT服务管理平台......................................................427.2问题管理.............................................................447.3数据修改.............................................................487.4紧急事件.............................................................537.5应用系统需求整理.....................................................537.6表单管理.............................................................547.7附则.................................................................578．基础建设部分............................................................648.1机房部分.............................................................648.2网络部分........................................
