附件3.10.3湖北省商贸仓储企业安全生产标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1仓库负责人履行职责组织建立本仓库安全生产责任制，规章制度和操作规程。缺少一种扣2分确保本仓库安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣4分设立与本仓库相符的安全管理机构，且提供人力资源，不符合扣2分每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣2分142建立各职能部门的安全职责有文本，覆盖仓库内所有单位和部门，缺少一个单位扣1分现场抽查部分班组的职责履行情况，一个部门不合格扣2分83建立各级各类人员的安全职责有文本，涵盖仓库内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣1分现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣1分8合计30职业安全健康规章制度考评检查表No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1仓库应建立以下规章制度：⑴安全生产检查制度⑵伤亡事故管理制度⑶职业安全健康教育制度⑷建设项目安全健康管理制度⑸特种设备及人员安全管理制度⑹相关方安全管理制度⑺防火安全管理制度⑻危险作业审批制度⑼电器临时线审批制度⑽危险化学品管理制度⑾库内交通安全管理制度⑿职业病预防管理制度⒀安全奖罚制度⒁安全防护设备管理制度⒂防尘防毒设施管理制度⒃劳动防护用品管理制度⒄女工和未成年人保护制度⒅易燃易爆场所管理制度⒆安全生产“五同时”管理制度⒇劳动合同安全监督制度查看文本，每少一种扣1.6分其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.6分其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.6分剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.6分202规章制度符合国家法律法规和标准的要求所有规章制度种出现一处不合格扣0.5分5合计25规划与年度计划考评检查表No.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1仓库长远规划中有安全健康内容规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分三年均未能完成目标扣全分72年度工作计划计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未能完成扣2分63劳动保护措施经费（安措费）管理年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分抽查执行情况，每项未完成扣1分7合计20机构与人员考评检查表No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络仓库建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分各仓间、班组均有主管安全的领导和专（兼）安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分4主要考评三级管理网的建立情况2安全管理机构建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分参加仓库内各种涉及安全健康的会议和有关决策、决定，查会议记录，不合格扣1分43安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备。查人员名单，每降低1‰扣3分安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分7合计15职业安全健康教育考评检查表No.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进仓三级教育目标值100%，少一人扣全分72特种作业人员培训教育（含电工作业、起重[含电梯]作业、仓库内机动车辆驾驶、危险物品作业等、国家局确定的其他作业）目标值100%，查人事部门台帐和教育台帐，少一人扣全分93中层及中层以上干部教育目标值100%，少1人扣全分54班组长教育目标值100%，少5%扣2分55变换工种和“四新”教育目标值100%，少5%扣2分36职业健康教育目标值90%，少5...
