广州特种设备检验所程序文件,内有质量记录目录VIP专享VIP免费

√广东省清远市锅炉容器与特种设备检验所程序文件第一版编制：本所编写组审核：批准：受控√广东·清远非受控★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★发布：二00四年八月一日实施：二00四年八月一日广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所程序文件文件编号：QP—01第1页共4页文件控制程序第一版第0次修改颁布日期：2004.8.1l.0目的对与质量管理体系有关的文件实施控制，确保质量管理体系的有效运行。2.0范围适用于本所质量管理体系要求的文件（包括外来文件）的控制。3.0职责3.1综合室负责文件的接收、发放、更改控制和管理。3.2质量负责人、副所长负责相关文件的审核，所长负责相关文件的批准。3.3各职能部门负责现行相关有效文件的使用、保存、更新等管理。4.0程序4.1本程序管理的文件包括管理文件、技术文件和外来文件。4.2文件的编制、审核和批准4.2.1质量负责人负责组织质量手册程序文件和相关管理工作文件的编写，副所长负责组织技术文件的编写。4.2.2质量手册和程序文件由质量负责人审核，相关管理工作文件和技术文件由副所长审核。4.2.3管理文件由所长批准，技术文件由副所长批准。4.3文件的发放4.3.1文件分“受控”和“非受控”两种状态，本所内部使用的文件必须是受控文件，文件上应有“受控”标识。4.3.2质量手册依据手册上确定的发放范围发放，其它文件由文件编制组织人根据实际需要确定发放范围，由综合室发放。同时综合室将《文件发放签收表》（QR—01—P01）交由文件接受人员履行签收手续。4.3.4文件使用人将文件损坏或丢失需要申请补发时，应填写《文件领用申请表》(QR—02—P01)经相关领导批准后，向综合室领取。广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所程序文件文件编号：QP—01第2页共4页文件控制程序第一版第0次修改颁布日期：2004.8.14.3.5综合室对丢失的文件补发时，按新的分发序号发放，对损坏的文件补发时，按原分发序号发放，并收回损坏的文件销毁。4.4文件的更改4.4.1各部门所使用的文件，任何人不得随意在文件上更改。4.4.2文件需要更改时，应经所长批准后，方可进行更改。更改时，应确保同该文件相关的文件同时得到更改。文件更改后，应按4.2.2和4.2.3条规定进行审批。4.4.3文件作条款更改时，更改人应将经审批的修改页交综合室发至文件的使用部门或使用人，并将被更改页收回销毁。4.4.4文件更改、换页或换版发放时，综合室应按4.3条的规定发放。4.4.5非受控文件不需随文件更改而更改。4.5文件的作废4.5.1作废文件必须由综合室收回，填写《文件销毁申请表》（QR—03—P01）并进行销毁，文件使用部门或使用人不得以任何借口私自保留。4.5.2作废文件收回后应即时销毁，若需保留作为资料，应在文件的封面及每页上盖“作废”标识并隔离保存。4.6文件的管理4.6.1本所制定《技术资料及档案管理制度》（QW—04）、《图书管理制度》（QW—03）等文件作为本程序的支持性文件。由综合室统一对本所资料实行归口管理对已经形成的文件并收到的文件在《文件资料归档登记表》（QR—04—P01）记录。4.6.2各部门对所使用的文件应妥善保管，保持整洁，不得乱涂、乱画，有保密要求的应注意保密，不得自行复印。4.6.3各部门人员因工作需要需借阅文件时，应到综合室按综合室的要求办理借阅手续。广东省清远市锅炉压力容器与特种设备检验所程序文件文件编号：QP—01第3页共4页文件控制程序第一版第0次修改颁布日期：2004.8.14.6.4综合室和各部门应对文件和资料的保管提供适宜的环境和设施，满足防潮、防火和防鼠害、防虫蛀的要求。4.6.5外来文件管理4.6.5.1外来文件包括设备检测、管理方面的法律、法规，国家及行业标淮及顾客所提供的被检产品的技术文件等。4.6.5.2所内各部门均可接受外来文件，但必须送交综合室统一管理，任何部门和私人不得私自保留。4.6.5.3收到外来文件后，综合室应在每份文件封面或适当位置进行标识，注明接受时间，同时在《文件资料归档登记表》（QR—04—P01）上作好记录。4.6.5.4对外来标准，副所长或相关部门负责人应负责判别是否为适用的标准，确保获得和使用标准的最新版本。需要时，应确定发放范围，由综合...