区财政局财政监察科XX年工作总结一、开展20XX年度会计监督检查工作根据《财政部关于组织地方财政部门开展20XX年度会计监督检查工作的通知》（财监﹝20XX﹞4号）和《**市财政委员会关于组织各区财政部门开展20XX年度会计监督检查工作的通知》（**财监﹝20XX﹞17号）精神，结合我区实际，监察科制定了《**区20XX年度会计监督检查工作方案》，选择辖区内节能环保行业和创新型行业、部分区属学校和医疗机构等事业单位作为本年度检查重点，开展上下联动检查。并在**区电子政务网对被检查单位进行公示，接受社会各界和公众监督。经过两个月的检查，发现被检查单位均有不同程度的问题，我们下发了整改落实通知书，要求被检查单位按照有关规定政策进行整改。二、开展我局内部控制工作（一）为**入贯彻落实党的十八大精神，全面推进内部控制建设，切实提高财政部门的风险防控能力和内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号）《**市财政委员会转发财政部、省财政厅关于加强财政内部控制工作意见的通知》（**财监﹝20XX﹞1号）的部署和要求，结合我局实际，成立**区财政局内部控制工作领导小组，制定《**区财政局内部控制工作实施方案》，对内部控制工作的要求、目标、主要内容、实施的步骤和时间等均作出规定。目前，各科室根据各自“三定方案”职责进行编制内部控制工作实施方案。（二）根据**市财政委员会《关于开展全市行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（**财会﹝20XX﹞45号）精神，监察科与我局相关科室商议认真核对，并多次请教我局聘请的行政事业单位内部控制基础性评价系统指标评分的服务商专业技术人员，对我局内部控制基础性评价系统指标两类别12项指标共137个评分点，进行认真细致核对评分，对被扣分点找出原因，便于下一步完善内部控制工作。我局换算后评价得分为85.67分[83.1/（100-3）*100]。我局有不适用评价评分第1页共2页点两项共3分（皆为业务层面），内部控制基础性评价得分为83.1分，其中：单位层面得分为49.5分（满分60）、业务层面得分为33.6分（满分37，扣除不适用评价评分点两项共3分）。三、开展“小金库”专项治理工作（一）根据20XX年**区“小金库”专项治理工作中发现的问题，进行整改。下达整改通知书，要求被检查单位针对专项治理工作中发现的问题，**入分析原因，完善管理措施，加强预算管理、严格预算执行、强化费用控制，从源头上杜绝“小金库”，巩固治理成果，建立健全完善长效机制。（二）为落实预算主体责任，依法加强预算单位的内控监督，针对教育系统近期发生的问题，结合区委区政府主要领导的指示，决定对教育系统私设“小金库”问题开展自查自纠、重点检查及清理整顿工作。下发了《关于开展**区教育局下属单位清理“小金库”工作的通知》（**财函﹝20XX﹞904号）到区教育局下属各中小学校。监察科收到57所学校“自查自纠情况报告表”和“自查自纠情况总结”，均表明不存在“小金库”。结合20XX年—20XX年上半年各中小学校上缴财政“非税收入”情况，监察科组织专业人员组成检查组对**市翠园中学（高中部）、**市布心中学、**市文锦中学、**市碧波小学、**市**芳小学和**市**小学共6所学校进行重点检查。四、开展非税收入收缴专项检查工作根据“**市财政委员会关于印发《**市开展非税收入收缴情况专项检查工作方案》的通知”（**财监﹝20XX﹞27号）精神，监察科组织专业人员组成检查组对区物业管理办公室和区城市管理局开展专项检查工作（11-12月份进行）。五、监督我局委托社会招标代理机构招标抽签工作认真执行监督职能，对我局委托社会招标代理机构招标、预选供应商等抽签工作的全过程进行监督，保证抽签工作程序的公开、公平、公正。第2页共2页
