第1页共6页编号：_____季度审计工作总结学校：_________教师：_____________年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）季度审计工作总结季度审计工作总结(一)根据年度审计计划安排，内审部于20xx年xx月xx号至xx月xx日对公司存货管理进行了审计。一、审计概况审计依据：财政部《会计法》、《内部会计控制法律规范》等有关规定。审计项目：存货管理审计。审计范围：仓储管理的制度完备性和严密性;原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性;货品账目和盘点;残次冷背存货的管理情况;存货保安情况。审查程序和方法：(1)检查仓储管理的相关制度文档。(2)抽查原材料、在产品和产成品的出入库记录。(3)访谈仓储管理相关人员，了解内控制度严密性和相关制度的执行情况。(4)会同仓储主管人员、财务人员盘点存货库存。(5)实地考察和访谈相结合，检查存货保安情况。二、审计评论经过审计，我们有如下结论：可以看出，我单位在存货管理方面具有以下特点：一是制度建设比较健全。对比财务部下发的《内部会计控制法律规范》，我单位的存货管理制度的建设具有很强的有用性和科学性。二是内部控制系统比较完整。对仓储管理人员的配备比较科学合理，不相容岗位的仓储人员实现了分离。审计中发觉了一些问题，但这些问题极少是因为仓储管理制度没有涵盖，原因如下：一是实际工作中不可避开会出现的偏差;二是部分仓储管理人员对制度的执行还存在不到位的现象，出现的问题只要仔细对待是完全可以避开的。在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并提出了整改建议，公司生产部领导及生产部仓库管理组上下高度重视，这些问题正在积极整改过程中。三、审计结果及建议1、审计结果：第2页共6页(1)实际材料出库过程中，存在部分仓库管理员在未履行全部手续后就出库的情况，尽管事后进行了补记录。(2)20xx年xx月xx日，半成品仓BOS-330主板出库记录和车间领用记录不符，出库记录少了5套。经了解，是由于车间第二次补领5套后，仓库管理员没有予以记录。(3)20xx年xx月xx日，成品仓有一批电控锁(32把)入库未记录。(4)经过盘点，半成品仓、成品仓的账实基本相符，但原材料仓的接线端子、电阻的数量出现合理范围外的损耗。经了解是出货时计量不够精确，只是凭经验的眼看估数。(5)部分仓库管理员的安全意识不强，对仓库保管的安全知识回答不正确。2、审计建议：(1)关于仓储管理制度执行加强对仓储工作人员的教育，并建议将制度执行情况和业绩考核挂钩，强化公司仓储管理制度的执行力度。(2)材料出入库一定要严格根据流程，避开漏记、错记，原材料出库要准确计数，不要因为麻烦而目测计数。(3)加强对仓库管理人员的安全知识教育，强化仓库管理人员的安全意识。四、其他说明因限于此次存货管理审计的重点、范围，审计工作无法触及所有方面。审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示所有问题。以上报告送呈董事会审计委员会批阅。季度审计工作总结(二)20xx年是全面贯彻落实党的xx大确定的各项目标任务的起步之年，系统也面临职能整合调整的压力。中央的xx规定及省委省政府出台的法律规范政府部门行为的规定，都将切实地影响预算的执行和财务成果的反映。现将季度工作总结如下：一、思想方面。为凝聚人心，激发动力，市局党委在年初组织开展了“强责任、第3页共6页转作风、重实干、求实效”为主题的新春教育周活动，倾听了市委党校xxx教授所作的党的xx大的体会讲座，观看了警示教育片，还去现场实地参观了xx国家级检测试验科研基地建设施工场地，多样的教育形式，丰富的教育内容，提高了认识，开阔了眼界，振奋了精神，既为局党委提出的工作目标、工作思路倍感振奋，又对比工作目标深刻反思自身的不足，为今年的工作在思想上做好充分的准备。二、工作方面。四季度在完成日常工作的同时，重点开展了财务决算报表编制、监督抽查经费绩效预评、系统财务内审等工作：(一)完成财务年报编制工作。财务年报是财政部门了解预算执行情况和各项重要支出数据的基础性资料，并且随着国库集中支付、财务集中核算等财政监管体系的确立，财政部门对单位财务年报的编报提出...
