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第1页共32页××企业2012年人力资源年度规划书编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共32页第一章人力资源规划二、人力资源规划工作模板（一）人力资源年度规划书模板一、人力资源情况分析（一）人力资源现状核查人力资源部自2011年12月开始了为期半个月的企业人力资源状况数据采集工作，对企业各部门、各岗位历年变动情况进行统计分析，得出如下表所示的2009-2011年间企业各级人员数量变化状况及2012年各级人员需求预测。2009—2012年人力资源状况与预测单位：人年份人员结构2009年2010年2011年2012年员工总数25406582专业管理人员36911一般管理人员5101417中高层管理人员2457（二）企业人员现状分析通过对企业目前人员情况数据进行分析，得出如下表所示的企业人员现状。企业人员现状总结表单位：人人员素质情况人事变动情况类别人数时间人员离职比例人员增长比例高级职称4人，仅占企业总人数的4.8%2009—2010年47.6%60%中级职称14人，约占企业总人数的16.9%2010—2011年30.9%62.5%第2页共32页第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共32页中高层管理人员7人，平均年龄45岁，本科及以上学历者仅占16%2011—2012年28%27.7%通过上表，可以得出以下结论。1．管理人员具有中高级职称的人数比例过低企业现有管理人员35人，持有中高级职称的仅占总人数的21.7%，未达到应有的70%～80%的水平。因此，企业的岗位评价、招聘录用、培训机制等人力资源管理工作都应当加强。2．人员增长和离职的比例失调由于企业的人力资源管理在绩效考核、淘汰与晋升、人力资源开发等模块上缺乏统一性和制度化，所以引起了企业人员流动的不协调。对本企业来说，人员增长应基本控制在18%左右，离职比例控制在10%左右是较合理的。3．管理层人数比例过高企业的管理层有35人，占总人数的42%，形成了“管的人多，干的人少”的管理构架。我们认为，管理层结构扁平式更为合理，其比例以不超过总人数的25%为宜。4．人力资源管理的基础制度和激励制度未形成规范企业目前的各项人力资源基础制度尚不完善，这可能会导致管理中出现“执行依据不足，人为因素过多”的问题。5．企业人力资源管理尚停留在人事管理的层面上，没有形成科学、合理、制度化的人力资源架构，这也是导致人员流动大的原因之一。二、职务设置与人员配置计划根据本企业2012年发展计划和经营目标，人力资源部在各部门的积极配合下，制订了2012年各部门职位设置及配置计划，具体如下表所示。2012年各部门职位设置及配置计划部门岗位现有人数拟增人数拟增人员须到位时段描述说明经营决策层现有岗位总经理1行政副总1营销总监1技术总监1拟增岗位财务总监12008年3月社会招聘第3页共32页第2页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共32页小计41行政部现有岗位行政部经理1行政助理1行政文员2司机2接线员1小计7财务部现有岗位财务部经理1会计1出纳1财务文员1小计4人力资源部现有岗位人力资源部经理1招聘专员1培训专员1薪酬专员1小计4销售部现有岗位销售经理1销售主管5销售代表18销售助理5拟增岗位销售代表42008年5月社会招聘小计294技术开发一部现有岗位开发一部经理1开发组长2开发工程师9技术助理3拟增岗位开发组长12008年3月社会招聘与学校招聘第4页共32页第3页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共32页开发工程师32008年3月学校招聘小计154开发二部现有岗位开发二部经理1开发组长2开发工程师8技术助理3拟增岗位开发组长12008年3月社会招聘与学校招聘开发工程师42008年3月学校招聘小计145产品部现有岗位产品部经理1营销策划1公共关系2产品助理1小计5总计8214由上表可知，在2012年度，企业共设八个部门，由行政副总经理负责行政部和人力资源部，新增财务总监负责财务部，营销总监负责销售部和产品部，技术总监负责开发部。三、年度招聘计划根据2012年职务设置与人员配置计划，企业人员总人数应为96人，而到目前为止只有82人，还需要补充14人，具体职务和人数如下：财务总监1名、开发组长2名、开发工程师7名、销...