第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页2011年永鑫超市业务职责流程(3月1日正式执行)第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页2011年永鑫超市业务流程分管部门：采购部、信息部、配送部、财务部、策划部、经理部部门人员分配：采购部：部长王明星采购部部长职责：全面负责超市货源管理、供应商谈判、新品引进、售价调整，卖场商品布局陈列管理。1、食品组：王明星（直接负责超市食品组的进货、退换货、卖场陈列、市场调查）2、非食品组（百货洗化）：薛广燕直接负责超市非食品组的进货、退换货、卖场陈列、市场调查）3、生鲜组：谢玲玲直接负责超市蔬菜水果、散粮的进货、退换货、卖场陈列、市场调查）采购部人员职责1、保证超市卖场货源充足，不能断货；2、保证商品新鲜、无破损，不影响正常销售；3、保证商品陈列整齐，得当，对于换季、季节性强的商品要重点突出陈列，以便更好的销售；4、新品陈列，重点突出陈列；5、商品卫生，定期巡店检查超市商品的排名卫生、陈列方式第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页并检查商品价格是否有所调整、及时更换价格牌；6、市场调查，针对自己所负责的区域和商品，调查好市场价格，以便更好的掌握销售。7、新品上市，要不断对竞争对手和供应商进行调查，以便新品能更好的上市。8、配合店长，策划员，把各期活动搞好，要充分把握好时间安排。9、对于每周店长所统计的缺货要认真核对后，对其进行报货，分类进货。采购费用支出、对账1、采购部对所要进货的费用，及时上报总经理（王巍、王总）申请，同意后，到财务部（朱燕）处支取现金，支取人签字。2、自采进货完毕，分货后，采购人员凭进货单据，与总经理王巍结账，每次进货单据要注明收货人签字及信息部的打印单据人签字。结账完毕后由财务部统计费用支出。监督人：总经理王巍、财务朱燕耗材、广告费用支出、对账1、耗材单据、称签、购物袋、打印纸、保鲜膜，拖把、扫帚由王明星提前向王总经理申请，同意后由厂商发货，接受。第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页2、超市所有电料、人工费用、设备检修费用由雷经理提前向王总经理申请，同意后执行。3、超市广告宣传制作费用、入网费用，由康军向王总经理申请，签字同意，朱燕审核后执行。4、耗材对账，货到配送中心后，将单据由总经理签字后财务部统计。5、广告费用，以总经理签字及康军签字、朱燕审核后生效，每月结账一次。监督人：总经理王巍、财务朱燕进货流程1、供应商进货：来货后，由收货人员核实数量、质量、包装后放到仓库制定位置，在收货单上签字生效，交予信息部人员打印单据，完毕后由财务部朱燕统一签字盖章后，可由收货单转化为结账单，在每月7日统一结账，否则单据作废。2、济南、聊城自采货源：来货后，由收货人员核实数量、质量、进行理货后，由理货人签字，交予采购部人员，核实进价、售价，完毕后递交信息部打印验收单、超市配送单。信息部签字，转交财务部朱燕核实签字。由王明星与总经理王巍结账。第5页共10页第4页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共10页供应商结账、打款负责部门：财务部朱燕1、每月6号将（20号---19号）各门店商品销量汇总到配送中心，打印详细报表后，由财务部统计汇总后，由总经理王巍签字同意后，朱燕方可给予结账，2、财务部门根据总经理批准结账单，向指定供应商打款，并详细记录已打款日期、已打款明细。监督人：总经理王巍经理部门职责经理：雷明负责全面管理1、全面负责超市内外所有事务（包含执法部门的协调工作）；2、全面负责超市的定期检查工作，检查项目如下：A:各店店长、办公室人员值班到岗情况（检查周期每天一次）B:各店制冷设备、照明设备、插座电路的安全检查（检查周期每周一次）C:各店员工纪律监督，各店内外盗防范；D：每月15号、28号两次大评比检查工作，评比要求：■不允许卖场有缺货■卖场商品牌面...
