顾客要求及设计工程变更控制程序(深圳区域版)编制王卫锋日期2002-8-26审核唐激扬日期2002-8-26批准刘荣先日期2002-8-26流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位项目经理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-10-15A/13.2、5.1、5.2.2、5.3.3、5.3.2、5.3.4、5.4.6、5.5.4王卫锋唐激扬刘荣先2003-3-7A/2总工程师修订为工程总监陆荣秀唐激扬刘荣先2003-7-16A/3顾客要求及设计通知调整朱蓓唐激扬刘荣先2004-9-15A/4按网上审批系统实施要求调整朱蓓唐激扬刘荣先2005-6-1A/52.2、8范宇孟徐洪舸浩唐激扬1.目的1.1.确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改，并应把变更的要求通知项目经理部及承包商。1.2.确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。2.适用范围2.1.顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。2.2.区域各公司差异按第8条款执行。3.术语和定义3.1.顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买或租用本公司产品的组织或个人。3.2.设计变更：指由设计单位或万创公司发出的，对设计成果进行的修改。设计变更审批单由设计人员拟稿填写。3.3.工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接提出，在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及降低成本目的，对工程做出的更改。4.职责4.1.万创公司4.1.1.负责对设计变更进行初审、审核。4.1.2.万创公司第一负责人审定设计变更内容。4.2.项目经理部4.2.1.唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。4.2.2.负责组织现场技术论证。4.2.3.负责得到批准后变更的执行跟踪。4.2.4.负责变更记录的接受、发放、归档工作。4.2.5.对于单项金额小于5万元（含）的变更，项目经理部总经理有决策权。4.3.成本管理部4.3.1.负责变更成本测算。4.3.2.成本管理部经理负责审定单项大于5万元的变更测算。4.4.销售经营部4.4.1.负责接收及评估顾客要求变更。4.4.2.负责与顾客沟通变更内容。4.4.3.负责在得到批准后与顾客签署协议。4.5.工程总监4.5.1.负责批准单项金额在5～10万元（含）的变更。4.6.总经理4.6.1.负责批准单项大于10万元的变更。5.工作程序5.1.变更审批的基本原则是：5.1.1.符合《项目开发工作指导书》、销售承诺、法律法规、规范标准、公司成本控制要求、合同规定。5.1.2.顾客提出的变更要求除确实属于重大设计失误外，原则上不予接受。5.2.顾客要求变更审批过程5.2.1.销售经营部负责接收顾客提出的变更要求，根据销售承诺及对其他顾客的影响情况进行评估，做出是否接受的判断结论，并由项目销售经理批准结论。不接受的，向顾客做出解释并归档记录。接受的，填写《顾客要求变更审批单》发项目经理部。5.2.2.项目经理部组织现场工程师及设计师进行可行性论证，做出是否可行的结论，不具备可行性的，在《顾客要求变更审批单》上签署意见并经项目总经理同意后反馈销售经营部，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录。具备可行性的，由成本管理部进行成本测算后按审批权限送审。5.2.3.顾客要求变更审批权限：测算金额项目总经理成本管理部经理万创公司总经理工程总监公司总经理≤5万元批准5～10万元（含）审核批准＞10万元审核批准5.2.4.经审批不同意变更的，在《顾客要求变更审批单》上签署意见并由项目经理部反馈销售经营部，由销售经营部向顾客做出解释并归档记录，程序结束。5.2.5.经审批同意变更的，因顾客要求变更而产生的费用一律由顾客承担，由销售经营部知会顾客签署《变更申请及确认书》（网上审批系统自动生成），抄送财务管理部，审批过程结束。5.3.设计变更审批过程5.3.1.设计师负责在网上审批系统中填写《设计通知审批验证单》，并发起审批程序（设计单位发来的设计通知上必须经万创公司项目负责人签署并加盖万创公司发文印章后方能下发）。5.3.2.设计变更的控制：a)《设计通知》发出前，主办设计师必须：就设计变更事项涉及到的专业技术问题与公司相关技术人员进行确认。就变更发出时现场施工进展情况进行确认。就变更对销售...
