第二章 U8采购业务操作手册VIP免费

第二章采购业务操作手册1.采购订单操作1）登陆采购管理，进入采购订单，如图1-1-1采购订单由采购人员根据实际的采购计划进行采购。图1-1-12）点，进入图1-1-2图1-1-23）录入订单信息后，点，如图1-1-3图1-1-34）点，采购订单生效。5）若要对审核后的订单进行修改，点，再点，然后可对订单修改，修改后。注意：已经执行的订单不可以，如已经生成入库单的的订单是不能进行弃审。6）点预览，如图1-1-4：7）点进行采购订单的打印。2、采购入库单操作1）登陆库存管理，进入采购入库单，如图1-2-1图1-2-12）点，进入图1-2-2图1-2-23）点击表头中的订单号中的，出现相应的查询界面，如图1-2-3图1-2-34）选择,单击按钮，如图1-2-4图1-2-45)根据需要，选择单据号、日期、供应商编码、部门编号、存货名称等点击，选择（打勾）需拷贝的采购订单（可多选），点。如图1-2-5、图1-2-6图1-2-5图1-2-65）选择对应的，如图1-2-7图1-2-76）选择一个仓库后，双击确认;并在表体中的批号中录入相应炉号，如图1-2-8图1-2-87）点击后，单据保存完毕8）点，采购入库单生效，库存增加。9）若要对审核后的订单进行修改，点，再点，然后可对订单修改，修改后。注意：已经执行的订单不可以，如已经生成采购发票的采购入库单是不能进行弃审。10）点预览，如图1-2-9：11）点打印采购入库。3、采购发票操作1）登陆采购管理，进入发票中的专用采购发票。如图1-3-1图1-3-12)点击，如图1-3-2图1-3-23)鼠标点击点击表体上方的按钮，如图1-3-3图1-3-34)选择“拷贝采购入库单”，出现如下：图1-3-4图1-3-46)根据需要，选择日期、供应商编码、部门编号、存货编码等点击，选择（打勾）需拷贝的入库单（可多选），点。如图1-3-5图1-3-5图1-3-66)如图1-3-6，将实际的发票号录入到，点击，发票生成。点击工具栏中的可调整，需删除点击键7)点击工具拦上,,进入如图1-3-7.在发票的作上角上有字样。图1-3-74、单据列表查询U8系统的单据列表查询方式是一致的，现举采购订单的列表查询，其他类型单据类推。1）点“采购订单列表”，出现过滤窗口，如图1-4-1图1-4-12）录入需要查询的订单编号、日期、供应商等信息后，点，系统列出过滤出的订单，如图1-4-2图1-4-23）在订单列表中，可以对订单进行批量操作包括：等操作。另外也可以双击某张订单查看该订单明细。5、报表查询在U8系统中，报表的查询方式也是一致的，现举采购订单执行统计表为例1）点击“采购订单执行统计表”，如图1-5-1图1-5-12）选择过滤条件信息后，点，进入报表，如图1-5-2图1-5-23）可以对报表进行格式设置，选中某列表头项目，可通过拖动鼠标，将列于列之间位置进行调整，也可以将不需要的行隐藏，如图1-5-3图1-5-34）点“隐含当前列”，该列便会隐藏掉，若要恢复该列，同样，点恢复隐含列，如图1-5-4图1-5-4将需要显示的列旁边的隐含双击切换为显示，即可。