受控文件清单编号：RJ/YLGD-01-J1序号受控编号文件编号文件名称版本年限数量备注文件资料发放登记表编号：RJ/YLGA-01-J2序号文件资料名称编号发放号发放数量领取人签字日期制表人：批准人；文件修改（通知）单编号：RJ/YLGD-01-J3文件名称文件编号申请部门修改原因和性质：修改情况修改前内容修改后内容（可另附页）提出人：年月日审核部门意见：审批意见：批准人：年月日文件借阅登记表编号：RJ/YLGD-01-J4序号文件名称文件编号借阅日期借阅人返还日期经办人备注文件回收/销毁登记表编号：RJ/YLGD-01-J5序号文件编号文件名称回收/销毁时间经办人备注审批人：审批时间外来文件清单编号：RJ/YLGD-01-J7序号文件编号文件名称数量发文单位经办人审批人：审批时间质量记录控制清单编号：RJ/YLGD-02-J1序号记录名称记录编号保存期限主责部门备注管理评审计划RJ/YLGD-03-J1评审依据：评审目的：评审方式：时间安排:评审输入内容及工作要求：参加部门及人员：编制人年月日审核人年月日批准人年月日管理评审报告RJ/YLGD-03-J2评审主持人评审时间参评人员：评审依据：评审范围：评审结论：纠正和预防及改进的建议：经理审批意见：年月日管理评审会议签到表编号：RJ/YLGD-03-J3时间地点主持人记录人审核组成员：姓名单位姓名单位年度质量审核计划编号：RJ/YLGD-04-J1月份部门123456789101112总经理管理者代表总工办质检科供应科生产办设备科项目经理部计划已审核已制定纠正已完成已验证措施编制人：批准人：年月日年度审核计划表编号：RJ/YLGD-04-J2日期时间第一组第二组首次会议总经理；管理者代表：总工办：办公室：生产办：供应科：质检科：项目经理部：施工队：审核小组内部会议末次会议审核检查表编号：RJ/YLGD-04-J3受审核部门审核日期审核要素审核员序号审核内容涉及要素检查结果记录内审部符合报告及纠正措施编号：RJ/YLGD-04-J5受审核部门审核日期不合格事实描述：陪审人员确认人严重程度轻微□一般□严重□审核员不合格原因分析（参加人员）：不合格项的处置方案：对不合格项采取的纠正措施：纠正措施责任人：预计完成日期：审批人：日期：纠正措施完成情况：责任负责人：日期：跟踪验证结论原因分析准确否审核员签字：年月日处置是否有效纠正措施是否有效是否按期完成图纸会审记录建设单位：单位工程名称：会审日期：年月日编号：RJ/YLGD-05-J1序号图号会审记录问题答复意见施工单位：（盖章）设计单位：（盖章）建设单位：（盖章）技术负责人：设计负责人：主管：参加人：参加人：参加人：设计变更记录日期：年月日编号：RJ/YLGD-05-J２工程名称：记录内容：设计单位（盖章）变更负责人：施工单位（盖章）工程负责人：建设单位（盖章）工程负责人：技术（安全）交底记录编号：RJ/YLGD-05-J３工程名称交底日期单位工程名称交底地点分项工程名称施工班组交底人：接受人：开工报告编号：RJ/YLGD-0６-J１停工报告编号：RJ/YLGD-0６-J２建设单位施工单位建设单位施工单位工程名称工程地点单位工程名称工程造价计划开工日期计划竣工日期实际开工日期计划作业天数序号工程开工条件1施工图纸全部收到并经过会审2施工组织设计已经批准并进行交底3施工预算已经编制4“三通一平”及现场条件能满足施工要求5设备、材料、半成品供应能满足连续施工6劳动力计划已经落实7施工机械能保证施工要求延期或提前开工原因工程内容建设单位意见负责人：年月日监督部门意见负责人：年月日施工单位：负责人：年月日单位工程名称停工日期停工部位计划复工日期停工原因：建设单位（公章）负责人年月日施工单位（公章）负责人：年月日复工报告编号：RJ/YLGD-0６-J３建设单位施工单位单位工程名称复工日期复工部位实际停工天数复工说明：建设单位（公章）负责人：年月日施工单位（公章）负责人：年月日竣工验收通知单编号：RJ/YLGD-0６-J４建设单位施工单位工程名称工程地点单位工程名称工程造价计划开工日期实际开工日期计划竣工日期实际竣工日期主要工程内容：提前或逾期原因；上述工程已于年月日全部完工，请派员于年月日到驻地验收。施工单位（公章）项目负责人：年月日工程交工验收报告编号：RJ/YLGD-06-J...
