太原亲情乳制品连锁有限公司物流配送管理手册二零零五年三月日流程管理细则一、总则二、采购流程1、采购流程2、商品组织表3、采购文本资料4、收费标准5、定价流程6、变价流程7、新品分货流程8、直入管理（同门店）9、商品质量管理说明（同配送、门店）10、市调管理11、商品陈列管理（商品配置图）12、反贿赂协议（同防损）13、合同管理（供应商合作）（同财务）三、配送中心流程1、定货流程2、收货流程3、配送流程4、退货流程5、搭赠品管理（同财务）6、转货管理流程（同门店）7、商品质量管理说明（同采购）8、报损流程管理（同财务）9、车辆管理（同行政）四、门店销售管理1、直入管理2、缺货管理3、补货流程4、陈列管理（同采购）5、收货管理流程6、换货管理流程7、转货管理流程8、搭赠品管理（同财务）9、促销折扣管理流程（同财务）10、盘点流程管理（同财务）11、商品质量管理说明（同采购）12、市调管理（同采购）13、客户投诉处理（同客服）14、客户管理（同客服）15、团购管理（同客服）16、发票管理（同财务）五、电脑信息六、财务结算流程1、财务结算流程2、财务借款、报销制度3、发票管理4、盘点流程（同门店）5、收费规定及说明（同采购）6、搭赠品管理7、耗材管理规定8、营业外收入管理规定（同采购）9、报损流程管理10、促销折扣管理流程11、合同管理（租房、12、合同管理（供应商合作）13、出差管理（同人事）合同附件供应商商品价格单(附件二)供应商编号：供应商名称：发票类型：条码品名规格/包装含量单位税率价格产地最少订货数含税整箱价格填表人：（盖章）注：1、价格执行时间:；2、单位指门店最小零售单位；供应商资料表部门：序号供应商编号供应商名称（简称）联系人联系电话主要品项/品类定货办公12345填表人：（采购）注：卖场按采购拟定的定货计划下定单/缺货单采购管理调价(促销)通知单部门：变价/促销执行时间：货号品名规格/包装含量单位进价促销进价原售价促销价备注填写人:日期:商品部经理签字:电脑部:促销管理促销及促销员管理一、促销申请程序程序执行人填写促销申请单供应商协商商品部采购部/供应商签定《入场促销协议》采购部/供应商缴纳促销费用财务部/供应商促销组登记备案促销组/卖场卖场陈列定货采购部/业务(POP制作)促销组监督、考核（活动结束，促销活动分析）注：1、由供应商缴纳各费用，按促销协议进行操作（先交费后活动）；2、任一促销由促销组统一管理，并接受防损及督导的检查及监督；3、促销结果分析促销申请单姓名：部门：日期：促销类别促销天数促销时间事由请假人：采购主管财务部总经理注：本单一式二份，供应商一联，采购一联二、促销员申请程序程序执行人促销申请供应商协商采购部采购部签定《入场促销协议》采购部/供应商缴纳促销费用及保证金财务部/供应商促销组登记备案（领工装）促销组/综合办促销员岗前培训促销组/促销员促销员考试合格方可上岗二、配送流程说明：1、分店向配送中心要货，称补货2、配送中心向分店配货，称配送3、供应商向配送中心送货，称收货4、配送中心向供应商要货，称下定单定货配送中心定货流程（上接采购流程、补货流程）配送中心（下定单）下定单（一式二份，一份配送、一份供应商）配送中心供应商送货配送中心（收货/凭配送中心定单联收货）打印《验收单/入库单》（一式三联，财务、供应商、配送）配送中心（供应商、配送中心收货人三联签字盖章）配送中心财务供应商记库存帐配送中心库存帐/记往来帐财务对帐/开发票财务结算付款配送中心盘点进入配送流程（财务对配送中心考核）配送中心定货流程一、流程程序（上图）二、注意事项：1．库存（最少存货量）2．销量（一段时间销量，排除特殊销量）；3．送货周期（一段时间，以周或以日为计算单位）；4．商品季节性,特价、特卖、供应价格折扣期限；5．商品结构要求（定位要求）；6．高毛利产品及促销品区别；三、计算方式订货数=(一段时间销量+最少存货量-结存数)*系数（排除特殊原因，一段时间销量----指供应商送货周期，最少存货量---指最少排面数）四、说明与规定：1、配送中心提供订单建议数量，由采购人员按实际库存及销量下最终订单。2、电...
