潜在供方评审报告供应商资料评审资料名称:日期:地址:评审人:零件类别:化工类电器类金属类产品:评审标准.x.传真:总分:联系人:职位:总结果:评语:’’评审小组组长签字:.评审员x评审结果**问题符合不符合.要素轻微主要分数纠正措施日期文件审核管理职责质量体系合同评审设计控制文件和资料控制采购产品标识及可追溯性过程控制检验和试验,检验，测量和试验设备不合格品的控制预防和纠正措施,,搬运，储存，包装及交付质量记录的控制内部质量审核培训通用汽车具体要求总分纠正所有不符合项的目标日期::......问题评分标准要素评分标准分数计算>.>供应商不了解要素的要求并且没有相关文件>–.已实施并且有记录在案的证据可查.总分:.供应商了解要素要求但没有证据记录实施..完全实施并且具有确认实施有效的证据供应商满足最低要求..适用要素数目:.供应商了解要素要求并具有初步草案性的文件.>.有证据表明对实施效果的分析和持续改进分数.:>–.文件已建立但仅实施了>.供应商达到世界级的表现并在各个方面取得持进.分数总分合适的要素>–.文件已建立并实施了解情况>,..供应商是同类别中的最佳.证据表明供应商有超出客户要求的显著革新并确立该行业的基准.–.已实施了并且已有了相应实施效果的初步证据.:().注:通过评审或被推荐的最低要求是每一个适用要素需要得到至少（７）分．潜在供应商评审报告文件审核供应商评审日期问题评审员记录**??是否已编制了覆盖要求的质量手册？质量手册是否包括或引用了质量体系程序,并概述质量体系文件的结构？管理职责质量方针组织管理者代表管理评审业务计划客户满意质量策划横向协调小组可行性评审控制计划’过程失效模式及后果分析(过程)合同评审()设计控制(如适用)设计评审设计验证设计确认设计更改生产件批准持续改进设施和工装管理文件和资料控制文件更改采购分供方评价顾客提供产品的控制产品标识和可追溯性过程控制过程监视过程能力性能作业准备的验证过程更改有计划的预防性维护预见性维护检验和试验()外观项目检验(如适用)()实验室认可(如需要),检验，测量和试验设备测量系统分析检验和试验状态不合格品控制返工产品控制.经工程批准的产品的授权纠正和预防措施,,,搬运，储存，包装，防护和交付质量记录的控制内部质量审核培训服务统计技术通用汽车具体要求要素分管理职责要素问题评审员记录**,,,?对从事与质量有关的管理，执行及验证工作的人员是否规定了他们的职责，权限和相互关系,并形成了文件？**’?供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审,以确保持续的适宜性和有效性？**,,()?供方是否使用正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长期目标和计划？**:数据和资料的发展趋势是否与下列几个方面进行比较？竞争对手;适当的目标厂家;,:?业务目标的实现,并转化为可操作的信息以支持:-优先解决与顾客相关的问题?-确定关键的与顾客相关的趋势要素分质量体系要素问题评审员记录**()?质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件(第二层次)支持?**,,:质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致,并以适当的形式形成文件,是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素:?确定并配备所有检验和生产服务所需的资源？?进行设计和过程可行性的研究？?更新并保持所有质量控制和检测手段？?确定在适当阶段进行合适的验证？,.直接影响质量的生产，装配和服务过程？’?制定控制计划和失效模式及后果分析()？?标准和规范评审？**,,,().在签订生产某种新产品合同前,是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件(以小组可行性承诺形式)？**,,,,?是否采用了适当的防错技术，应包括但不限于在过程,设施，设备和工装的策划及在解决问题过程中使用？**:,,?控制计划是否按顾客要求包括了样件，试生产和生产三个阶段？**:当发生下列情况时,控制计划是否进行适当的评审和更新？产品或过程变更？发现过程不稳定或能力不足？,,.?检验方法,频次等发生改变？**(),(),?是否有证据证明在质量(延伸至产品特性)，服务(时间安...
