第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共17页达州市中西医结合医院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人人事科1、干部管理在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。干部考察、提拔不透明加强组织人事干部的思想政治教育。坚持考核标准，严格把关，防止出现宴请、送礼等不廉洁想象发生。B人事科全体工作人员2、职称管理推荐先进、职称晋升人员时，出现不公平的现象。职称晋升推荐不按规定根据平时考核情况，进行民主测评推荐，及时报院党委讨B人事科全体第2页共17页第1页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共17页执行论研究决定。工作人员财务科1、财务管理1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为他人和自己谋取不正当利益。不按有关财务法律法规办事以及相关人员政治素质、严格按照《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存现金限额管理，A财务科有关工作人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人第3页共17页第2页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共17页3、不按规定执行收支两条线，收支管理不规范，出现挪用资金等违规违纪行为。4、利用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。5、不按财政预算和资金管理规定，擅自改变资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理，资金管理出现纰漏。6、不履行会计道德素质、业务素质低。第4页共17页第3页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共17页职责，不认真审核各类票据，导致不合理开支。7、会计档案和财务印章管理不善，造成资金流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用现金、支票，造成资金挪用，流失。9、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人药剂药品采1、利用职务之不执严格遵守药A药第5页共17页第4页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共17页科购管理便，违反药品采购程序，发生不廉洁行为。2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其《实施办法》的规定，造成损失。3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉洁行为。行《药品管理法》、相关人员素质低。品采购人员职业道德规范，提高政治素质和业务水平。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。剂科长和药品采购人员药品管理1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理，造成滥用、流失、被盗。2、不执行自制药品检验制度，造成经济和其它不按法律法规办事、责任心不强。严格遵守和执行药品管理法规，掌握药品检验质量技术和标准。实耗实销，按月盘点，逐月B药剂科长、保管员第6页共17页第5页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共17页损失。3、不执行药库工作制度，出现“三无药品”入库。4、药品管理紊乱，造成经济损失。5、不执行药房工作制度，出现工作失误，影响病员用药安全，造成经济损失。统计，帐物相符。树立全心全意为病员服务的思想，、质检员、药房工作人员科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人物业中心行政采购管理1、利用工作之便假工济私，谋取私利。2、利用公物送不按监管程序进行规范程序化管理，提高人员素质。A物业中心第7页共17页第6页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共17页人情、拉关系。管理，相关人员素质低。主任及相关工作人员。设备采购管理1、利用工作之便，收受贿赂。2、不按制度、程序进行设备、器械、耗材等统一采购采购，从中获取好处。3、不采取阳光招标采购，出现违纪行为。制度执行不严，相关人员素质低，越权采购人员严格执行反商业贿赂的法律法规，加强人员素质教育。A物业中心主任及相关人员第8页共17页第7页共17页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学...
