人力资源-2022aab_环境管理体系审核清单(doc24)VIP专享VIP免费

第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共21页文件名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页码15-1第2页共21页第1页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共21页●组织概况(1)组织的位置；(2)组织的名称、地址、联络方式；(3)组织的规模、性质、隶属关系；(4)组织的人员结构，产品、活动或服务项目；(5)组织环境部门负责人；(6)组织的装备、设施；(7)组织环境管理及环境审核的历史及现状。●环境管理(1)环境管理体系①是否有一个形成文件的有效运行的环境管理体系?[ZK)]②环境管理体系是否包括了所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源?③是否有满足EMS运行所需的环境管理体系文件并阐述其构成及内容?——能够对组织现在或将要开展的活动、产品或服务进行分析和评价，指出对环境产生的重要影响；——能够对可能发生的事故或紧急情况所产生的环境影响进行分析和评价；——能够遵守有关法律、法规的要求；——能够建立有关环境目标；——有利于根据管理评审的结果开展策划、控制、监督、纠正措施及环境管理审核等工作。以确保环境方针的有效贯彻；第3页共21页第2页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共21页文件名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页码15-2——建立有关的环境目标；——能够适应未来的发展，根据环境的变化而相应凋整。(2)环境方针①环境方针是否被批谁、签署要以书面形式发布?②此方针是否指出了组织的经营活动、产品或服务对环境影响的保护体系?③环境方针是否传达到组织内部全体员工，并被理解和遵照执行?④环境方针是否适宜可行?⑤环境方针是针对环境目标和指标的建立和评审而提出的吗？⑥它是否包括对有关环境义务的陈述和承诺。如：——为全社会环境保护做贡献；——在事业活动的全过程减轻环境负荷；——开发有利于保护环境、省能、省资源的原材料和机器设备；——减少浪费和资源的消耗（电、燃料和材料）；——减少或消除向周围环境中排放污染物质；——产品设计的原则应遵循尽量减少产品在生产、使用和用后处置所造成的不利环境影响；——尽量采用环保材料、技术、控制与原材料有关的不利环境影响；——尽量减少由于新的开发项目（由战略策划带来的）所造成的不利的环境影响；——满足或高于法律要求；第4页共21页第3页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共21页文件名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页码15-3第5页共21页第4页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共21页——努力获得持续改进，不断改进环境工程和进行污染预防。(3)组织结构与职责权限①职责权限和资源a.组织的组织机构和职责权限是如何确立的?对于从事与环境影响有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限、义务及相应关系是否有明确规定并形成了文件？b.管理者是否明确规定了上述人员及各级人员以有效地实施环境管理体系和环境行为共同承担的责任和义务(引出“部门环境责任制”和“岗位环境责任制”)？他们是否履行了以下的职权和义务？——为实施环境管理体系提供足够的资源和适宜的人员；——确保环境方针实施；——预测、确定和记录发生的环境问题；——通过指定的渠道对上述环境问题提出解决方案；——验证这些解决方案的实施效果；——采取补救措施，使环境领域中的缺陷、弊端得以纠正；——在紧急情况下能采取应急措施。②验证的资源和人员a.为了验证EMS的有效性而实施的内部控制,组织是否规定了验证的方法与程序?并已形成文件了吗?b.为实施内部控制提供了充足的资源吗?第6页共21页第5页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共21页文件名环境管理体系审核清单电子文件编码HJSH004页码15-4第7页共21页第6页共21页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共21页c.为实施验证活动提供了合格的人员吗?③管理者代表管理者代表是否由最高管理者授权批准，并是最高管理层的一员？...