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对审计问题的汇报人大关于XX县区2009年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告反映问题整改情况的汇报2010年12月14日在县十二届人大常委会第二十八次会议上XX县区财政局局长董战成主任、各位副主任、各位委员：受县政府委托，现将2009年度本级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告中反映问题的整改情况作一汇报，请予审议。2009年县级预算执行和其他财政收支审计报告提交后，县政府及时召开常务会，对报告反映问题进行专题研究，提出了具体要求，就整改落实工作，多次听取汇报，并责财政局认真整改。截止目前，审计报告中涉及的问题，绝大多数已经整改到位，个别问题正在整改落实之中。一、审计报告中所反映问题的实际情况及整改结果（一）虚列一般预算支出，虚列一般预算收入5288万元。龙源镇财政所拨付天津药业、绿宇化电有限公司、经发房地产开发公司武陟分公司等单位，然后以营业税、房产税、契税等名义入库5288万元，当年虚收虚支财政收支5288万元。实际情况及整改：按照税收归属地的相关征收原则，-1上资金是按照文件规定安排的各项奖励扶持企业资金。经人大批准同意，此项资金已列入年初预算。（四）代扣个人所得税未及时入库17480元。2009年财政服务中心支付电业局、永安汽校、建苑达公司等法人2007年奖金代扣个人所得税17480元，未及时入库。实际情况及整改。此项资金为奖励企业中企业应缴的个人所得税，由地税以企业法人代表为单位统一开据个人所得税发票，而后由财政从奖励企业资金中扣除一次性缴入地税局，已入库。第1页共5页（五）未落实配套资金12.36万元（1）09年县财政收到乡镇文化站设备购置中央省级补助专项资金28万元，按规定县财政应落实配套资金12万元，实际未落实。实际情况及整改。问题的主要原因为上级文件下发到县级时已是2009年12月31日，由于收到上级文件较迟，配套资金也相应滞后，2010年4月配套资金已落实到位。（2）09年县财政农村电影公益性放映场次补贴专项经费39.64万元，按规定县财政应落实配套资金4.4万元，实际落实4.04万元，还有0.36万元未落实。实际情况及整改。形成问题的主要原因为年底拨款时由于把4.4万元错看成4.04万元，少0.36万元，2010年已及时拨付。-3据工程进度，2010年7月资金已全部拨付到位。③09年4月收到上级拨入农业综合开发土地治理项目第一批市级财政资金15万元，截止年底未及时拨付。不符合《关于下达2009度农业综合开发第一批市级财政资金的通知》（焦财农[2009]24号）之规定。实际情况及整改。此项目资金实行县级报账制管理，根据进度，2010年5月资金已全部拨付到位。④09年9月上级拨入08年度农业综合开发产业化经营贷款贴息项目中央财政资金223万元，截止年底未及时拨付。实际情况及整改。此项目资金实行县级报账制管理，根据进度，2010年5月资金已全部拨付到位。（2）滞留测土配方施肥补贴资金105.5万元09年10月上级下达测土配方施肥补贴资金50万元，加上年滞留的55.5万元，共计105.5万元，截止年底未及时拨付。实际情况及整改。此项目资金实行县级报账制管理，根据工程进度，2010年2月列支21.8988万元，余83.6万元，根据工程实施情况进行拨付。（3）滞留沼气建设市级补助资金54万元09年8月市财政下达农村沼气建设补助资金54万元，截止年底未及时拨付。第2页共5页实际情况及整改：此项目资金实行县级报账制管理，根据工程进度，2010年2月列支50万元，7月列支4万元，-5截止年底未拨付。实际情况及整改。此项目资金实行县级报账制管理，根据工程进度，2010年11月列支200万元，余100万元，根据工程实施情况进行拨付。（5）滞留秋粮生产高产创建专项补助资金16万元09年收到上级拨入09年秋粮生产高产创建示范专项补助资金16万元，截止年底未拨付。实际情况及整改。此项目资金实行县级报账制管理，根据工程进度，2010年7月资金已全部拨付到位。（6）滞留林下经济发展专项资金20万元2009年上级拨入嘉应观东营村用于改善林区基础设施条件资金20万元，截止年底未拨付。实际情况及整改。此项目资金实行县级报账制管理，根据工程进度，2010年6月资金已全部拨付到位。（7）滞留粮棉油高产补助资金76万元09年收到上级拨入粮...