第六届第一次人民代表大会人大工作报告1XX县区第十六届人民代表大会第一次会议材料（2016·8）关于XX县区2015年预算执行情况与2016年预算草案的报告——2016年8月16日在XX县区第十六届人民代表大会第一次会议上XX县区财政局局长崔永慧各位代表：受县人民政府委托，我向大会提出2015年全县预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。一、2015年全县预算执行情况2015年，县财政部门在县委、县政府的正确领导下，牢牢把握全面深化改革的重要战略机遇，积极应对经济发展新常态下的各种困难挑战，在收入形势异常严峻的情况下，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为推动全县经济社会发展提供了有力保障。在此基础上，财政改革发展有序推进，预算执行总体平稳。（一）2015年预算执行情况2015年全县总财力为155245万元，比上年136504万元增加了18741万元，增长13.73%。其资金构成为：公共财政预算收入27509万元，返还性收入3343万元，一般性转移支付收入64166万元，专项转移支付29351万元，债务转贷收入3307万元，调入预算稳定调节基金9306万元，调入资金7477万元，上年结余10786万元。2015年全县公共财政预算支出135787万元，上解上级支出764万元，债券还本支出2207万元，安排预算稳定调节基金11131万元，结转下年使用5356万元。总财力与总支出和结转下年相抵，实现当年收支平衡。（二）2015年收入完成情况2015年，全县公共财政预算收入完成27509万元，为预算第1页共15页32029万元的85.89%，同比下降8.79%。其中：税收收入完成18377万元，非税收入完成9132万元。主要税种完成情况为：增值税完成4066万元，为预算的63.04%，同比下降23.66%；营业税完成3003万元，为预算的89.08%，同比下降3.56%；企业所得税完成572万元，为预算的73.33%，同比下降21.54%；资源税完成28万元，为预算的186.67%，同比增长100%。主要非税收入完成情况为：专项收入完成4363万元，为预算的95.47%，同比增长7.07%；行政事业性收费收入完成873万元，为预算的58.2%，同比下降41.37%；罚没收入完成3094万元，为预算的146.64%，同比增长9.02%。2015年全县政府性基金收入完成2831万元，为预算的32.43%。2015年全县社会保险基金收入完成39867万元，为预算的118.76%。（三）2015年支出落实情况2015年，全县公共财政预算支出年初安排120424万元，体制上解760万元。在预算执行中，由于中央、省、市下达专项拨款及转移支付补助增加35382万元，返还性收入减少419万元，上年结转资金和净结余增加312万元，当年短收调整支出减少4521万元，债券转贷收入3307万元，全县总财力变动为155245万元。安排预算稳定调节基金11131万元，政府债券还本支出2207万元，体制上解760万元，专项上解4万元，全县公共财政预算支出安排由年初的120424万元变动为141143万元，年终公共财政预算支出实际执行135787万元，结转下年5356万元，实际支出为变动预算的96.2%，比上年115464万元增加20323万元，增长17.6%。其中：一般公共服务支出11503万元，比上年8102万元增长41.98%；公共安全支出8195万元，比上年6254万元增长31.04%；教育支出25951万元，比上年20749万元增长25.07%；文化与传媒支出8919万元，比上年4765万元增长87.18%；社会保障就业支出22848万元，比上年20846万元增长9.60%；医疗卫生支出20545万元，比上年16917万元增长21.44%；节能环保支出3272万元，比上年6522第2页共15页万元下降49.83%；城乡社区事务支出3548万元，比上年4940万元下降28.18%；农林水事务支出18672万元，比上年16567万元增长12.70%；交通运输支出3793万元，比上年2655万元增长42.86%；国土海洋气象等支出2507万元，比上年2570万元下降2.45%；住房保障支出3729万元，比上年1993万元增长87.10%。经汇总，2015年全县“三公”经费支出执行993万元，为预算的74.05%，比上年1451.2万元下降31.57%，其中：因公出国（境）经费2.2万元，为预算的73.33%；公务接待费155.8万元，为预算的59.92%；公务用车购置及运行维护费835万元，为预算的77.45%。2015年全县政府性基金支出执行8532万元，为预算的87.80...
