T6业务部分操作手册目录基础档案1、部门档案：基础档案——基础档案————机构设置——部门档案——双击——增加——部门编码部（按编码规则编码）、部门名称——保存。填制如图：2、职员档案：基础档案——基础档案——职员档案——双击——增加——编码、名称、部门——保存。填制如图：3、客户分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。填制如图：4、客户档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。填制如图：5、供应商分类基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码（按编码规则来）、名称——保存。填制如图：6、供应商档案基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称（名称保存后自动回填，如果需要开专用发票税号、开户行一定要填）——保存。填制如图：7、存货分类基础档案——存货——存货分类——双击——增加——编码、名称——保存——退出。填制如图：8、计量单位（1）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——分组——增加——编码、名称、类别——保存——退出。填制如图：（2）基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——单位——增加——编码、名称、单位组——保存——退出。填制如图：9、存货档案基础档案——基础档案——存货——存货档案——双击——增加——必填项、规格型号、分类、属性（给相应的属性，如果不给在做相应单据时参照不到。）——保存。填制如图：10、开户银行基础档案——基础档案——收费服结算——开户银行——双击——增加——编码、名称、账号——保存。填制如图：11、仓库档案基础档案——基础档案——业务——仓库档案——双击——增加——编码、名称、计价方式（如果需要货位管理，货位勾上）——保存。填制如图：12、收发类别基础档案——基础档案——业务——收费类别——双击——增加——编码（按规则来）、名称、收发标志——保存。填制如图：13、采购类型基础档案——基础档案——业务——采购类型——双击——增加——编码、名称、入库类别——保存。填制如图：14、销售类型基础档案——基础档案——销售类型——双击——增加——编码、名称、入库类别——保存。填制如图：采购模块采购期初记账业务处理——供应链——采购管理——设置——采购期初记账——记账——确定。操作如图：1、请购单（1）业务处理——供应链——采购管理——业务——请购——请购单——双击——增加——填制——保存。填制如图：（2）审核：请购单填制完后由审核人员来审核。请购单的界面，直接点击审核。2、采购订单（1）无请购单：业务处理——供应链——采购管理——业务——订货——采购订单——双击——增加——填制——保存。填制如图：（2）有请购单：业务处理——供应链——采购管理——业务——订货——采购订单——双击——增加——生单——请购单——条件——过滤——选择（双击）——确定——保存。填制如图：第一步第二步第三步第四步（3）审核：订单界面，直接点审核。3、采购到货单业务处理——供应链——采购管理——业务——到货——到货单——双击——增加——生单——采购订单——条件——过滤——选择（双击）——确定——保存。填制如图：4、采购入库单业务处理——供应链——库存管理——日常业务——入库——采购入库单——双击——生单——采购订单或到货单——条件——过滤——选择（双击）、入库仓库——确定。填制如图：第一步第二步5、采购发票业务处理——供应链——采购管理——业务——发票——专用采购发票（普通采购发票，按实际来）——增加——生单——采购入库单（或订单，本版本为了追溯根源方便按顺序来操作）——（过滤条件）过滤——选择——确定——可编辑——保存。操作如图：第一步第二步6、采购结算（1）自动结算业务处理——供应链——业务——采购结算——自动结算——入库单和发票、过滤——确定——...
