海南文联XX年部门决算报告XX省文联部门2016年度部门决算报告一、部门概况1.部门主要职能（1）贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，为省级各文艺家协会以及市、县文联及省级行业（产业）文联做好联络、协调、服务工作，团结全省文艺家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。（2）组织召开省文联和各省级文艺家协会代表大会、全委会以及全省文联系统的工作会议。（3）组织团体会员进行文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全省文联系统的学术研讨会议。（4）负责系统内全省性文艺奖项的评奖工作。（5）主管海南文艺网；对省内市县文联、文化艺术社团进行业务指导。（6）协同有关部门积极开展民间、国际文化交流活动，扩大友好往来。（7）维护团体会员、文艺家和文艺工作者的知识产权等合法权益，组织文艺家和文艺工作者深入生活，创作优秀文艺作品，提供成果展示平台，充分为他们提供优质的服务工作。（8）承担省委、省政府和中国文联交办的有关事宜。2.部门决算单位构成2016年度部门决算编制单位仅为省文联本级，无纳入编制范围的二级预算单位。二、2016年度部门决算报表1.收入支出决算总表（见正文附件2）2.收入决算表（见正文附件2）3.支出决算表（见正文附件2）4.财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件2）7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表第1页共6页（见正文附件2）三、2016年度部门决算情况说明（一）关于省文联部门（单位）2016年度收入支出决算总体情况说明省文联部门2016年度部门决算收入总计1，873.19万元，与2015年度相比，减少207.16万元，下降了2.66%。下降的原因是：本年一次性项目减少。支出总计1，644.96万元，减少398.34万元，下降了19.48%。下降的原因是：一是本年项目的减少；二是缩减项目经费。（二）关于省文联部门2016年度收入决算情况说明本年收入合计1，873.19万元，其中：财政拨款收入1，717.24万元，占文联91.67%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入155.95万元，占8.33%。（三）关于省文联部门（单位）2016年度支出决算情况说明本年支出合计1，644.96万元，其中。基本支出633.99万元，占38.54%；项目支出1，010.97万元，占61.46%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。（四）关于省文联部门（单位）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明省文联部门（单位）2016年度财政拨款收入1，717.24万元，与2015年度相比，增加124.81万元，增长7.84%。主要原因：一是人员工资增长；二是人均公用经费增长使财政拨款增加。财政拨款支出1，644.96万元，与2015年度相比，增加506.04万元，增长44.43%。主要原因：一是人员工资支出增加；二是人均公用经费支出增加。（五）关于省文联部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况第2页共6页省文联部门2016年度一般公共预算财政拨款收入1，717.24万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况省文联部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出1644.96万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出减少398.07万元，下降19.48%。3.财政拨款支出决算结构情况省文联部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出1，397.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724.75万元，占51.85%；文化体育与传媒支出412.51万元，占29.51%；社会保障和就业（类）支出119.38万元，占8.54%；医疗卫生与计划生育支出3.69万元，占0.26%；商业服务业等支出89.58万元，占6.41%；住房保障支出47.98万元，占3.43%。4.财政拨款支出决算具体情况。省文联部门2016年度财政拨款支出年初预算为文联万元，支出决算为1，397.90万元，完成年初预算的189.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资增长；三是年中活动项目增多。其中：...
