《管理体系》之突出风险管理全面创建HSE管理体系——规范体系文件，建立风险控制的长效机制（3） VIP免费

突出风险管理全面创建HSE管理体系——规范体系文件，建立风险控制的长效机制（3）本网据《安全健康和环境》报道：系统的风险评价为风险控制奠定了坚实的基础。建立风险控制的长效机制，必须建立一整套与HSE管理相适应的体系文件，并保持持续改进。1修订程序文件和运行控制文件，建立健全风险管理责任体系和监督制约机制我们在完成法律法规和其他管理要求的获取、识别、摘录基础上，对省公司1989年以来的1115项各类HSE规章制度进行了全面收集、整理，并对照相关法律法规进行符合性评审。同时，还对近3年系统内发生的各类事故、事件进行全面、系统的统计、分析，从而为系统文件的编制提供依据和借鉴。经过反复斟酌和精心策划，初步形成我公司HSE管理体系文件架构。其中程序文件32个，运行控制文件约300个，作业指导文件约1400个。对程序文件和运行控制文件，我们按照部门职责分工与HSE管理体系十大要素相对应的原则，分解落实到省公司8个相关管理处室进行编制和修订。2精心组织作业文件编写将风险控制点前移到作业现场HSE体系文件的作业指导书是指导岗位操作人员在完成工作任务过程中，落实法律法规和各项规章制度、主动控制风险、预防事故的重要手段。为了保证作业指导书的编制质量，我们专门举办了一期150人的培训班，并将南京、南通、江阴、宿迁分公司编写的油库、加油站、车船队三大板块的作业指导书样本提交培训班研讨、交流。在此基础上，省公司HSE办公室制定下发了《作业指导书编写导则》，明确了作业指导书编制的5条原则：①作业指导书要与法律法规和各项规章制度衔接一致；②要结合风险评价的结果，找出作业活动的主要控制点，体现控制、降低和消除风险的不同要求；③要与本单位管理的特点和员工素质相适应；④要与岗位职责相对应；⑤要简洁明了，通俗易懂。在编制方法上，我们首先是进行整体策划，就是采用鱼刺图法，列出本单位所有的任务并以任务为主线，细分相关的作业活动，直至每一作业活动可由某一班组、岗位或工种来直接执行为止；其次是对包含2个或2个以上作业活动的任务进行分析，合并相同的作业活动，列出作业活动清单和任务清单，并在任务清单中描述相关作业活动及风险控制点。对高风险的作业活动，要求结合风险评价结果，针对所有可能出现的危害，制定相庆的控制措施，促使作业人员的操作过程和执行情况始终处于有效的监控之中。3严格审核、确保质量为使体系文件满足科学、全面、规范的要求，我们规定，每一个作业文件均要达到“完成作业”和“控制风险”两大目标，分公司试点单位的所有作业文件，均要在编写完成后，放到该岗位进行试用、修改、完善后，再报经省公司各条线主管部门和省公司HSE办公室的联合审核，由省公司管理者代表最终审定。面上各单位的作业文件，由分公司主管部门和HSE办公室参照试点单位的样本自行审核，并由分公司管理者代表审定。在文件编制过程中，省、市公司HSE办公室人员经常深入到基层班组，与一线员工共同探讨、解决文件编制中的难题。如对一项任务包含多个作业活动，一项活动涉及多项任务，作业指导书应如何编写？还有如何将省公司各个管理条线不同的管理要求归纳到一个作业文件中，使一线员工只要掌握作业文件就能实现完成作业、控制风险和贯彻执行法律法规及各项规章制度的目的等。诸如此类的问题，都是通过广泛征求一线员工的意见，最后拿出解决办法。（中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司）