内部制度建设情况5篇第一篇：内部制度建设情况内部制度建设情况房地产评估有限公司在内部制度建设方面，根据公司业务特点，按照科学、精简、高效的原则，合理设置职能部门和工作岗位，明确各部门、各岗位的职责权限，形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机制。在内部管理方面制定了《内部管理制度》，按职责分工，明确各部门、各岗位办理业务的权限范围、审批程序和相应责任等内容。内部各级管理人员必须在授权范围内行使职权和承担责任，业务经办人员必须在授权范围内办理业务。在财务管理方面制定了《财务管理制度》，严格控制财务收支方面的管理，加强财务计划、编制、执行、分析、考核等各环节的管理，规范财务管理行为，确保财务计划的执行。在质量管理方面制定了《估价质量管理制度》，在审核批准控制质量方面严格按照规定的授权程序，对相关业务和事项的真实性、合法性、合理性以及有关资料的完整性进行复核与审查，通过签署意见对《估价报告》做出是否同意出具报告的决定。在估价档案管理方面制定了《估价档案管理制度》，为加强估价档案管理，规范估价操作行为，保护估价当事人的合法利益，防范估价风险，解决有关估价争议，方便内部查阅和外部审核，确保档案的真实性完整性。第二篇：铁路内部制度建设副本演讲稿工作总结调研报告讲话稿事迹材料心得体会策划方案铁路内部制度建设副本铁路企业内控制度建设探讨武汉铁路局武汉客运段邹谊新颁布的《企业内部控制基本规范》将内部控制定义为是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略内部控制是提高企业经营管理水平、促进企业可持续发展的重要举措，尤其是铁路进入高速时代后，整体资产规模、运营模式发生了很大的变化，研究内控对推动铁路发展具有更深远的现实意义。一、铁路企业内部控制存在的问题（一）对内部控制重视不够企业内部控制制度划分为内部管理控制制度与内部会计控制制度。内部管理控制制度是指对会计业务、会计精心收集精心编辑精致阅读如需请下载。演讲稿工作总结调研报告讲话稿事迹材料心得体会策划方案记录和会计报表的可靠性没有直接影响的内部控制。如企业单位的内部人事管理、技术管理等，就属于内部管理控制。内部会计控制制度是指对会计业务、会计记录和会计报表的可靠性有直接影响的内部控制。内部控制贯穿于企业经营管理活动的各个方面，只要企业存在经济活动和经营管理，就需要加强内部控制，建立相应的内部控制制度。而有些企业管理者对内部控制认识不清，认为内控制度是财务部门的事。将内控制度仅视为内控会计制度。同时在思想上重视不够，主要原因是铁路企业管理和考核的核心是安全生产，领导的职业风险主要来自安全问题。而内部控制作用的发挥通常是基础性的、建设性的，短期效果不明显，约束力远不如安全生产大，导致一些管理者对内部控制有些轻视。（二）管理者自我完善不够管理者的素养是指知识水平与管理技能，还包括道德观、价值观等。路局、站段的管理者作为中间环节、上传下达中的职责履行往往决定内部控制的成败。我国市场经济起步较晚，还没有形成一个比较完善的约束、监督和激励管理人员的外部机制，管理人员自我完善、自我提高的动力和压力较小，造成管理人员竞争意识不强、市场知识缺乏。对铁路企业而言，部分路局、站段的管理者对内部控制认识不够，将建立各种规章等同于建立内部控制机制，而忽视环境建设及整个控制过程；认为内部控制增加了控制成本，影响办事效率。精心收集精心编辑精致阅读如需请下载。演讲稿工作总结调研报告讲话稿事迹材料心得体会策划方案（三）内部审计机制不完善内部审计是企业自我独立评价的一种活动，不但能对内部控制的建立和实施进行恰当的监督，还能评价内部控制的运行效果，是内部控制的一个重要环节。从目前铁路企业内部审计的作用发挥看，内部审计的范围还未拓宽。铁路企业内部审计还主要集中在对财务领域的审计。对管理审计和效率审计等领域不够重视，其在企...
