第1页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共48页当前文文件修改密码：8362839更多数据请访问精品数据网(.....)东方家园门店防损流程一、组织架构二、人员标准编制说明：1、防损部设立经理1名，员工分为门检岗和综合防损岗，其员工为9-12人；三、责任与义务1、必须遵照“公平、公正、透明、独立”的工作原则开展防损工作。2、以“事前预防、事中控制、事后处理总结”为工作手段，以“全面规范、保障经营”为目的，服务于门店其它职能部门。3、以门店各部门和员工为基础，建立并完善门店全员防损控制体系，培养并提高全员防损意识，全面推进全员防损工作。4、加强防损队伍建设，不断提高防损员工的自身素质，防微杜浙，严于律已，第2页共48页第1页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共48页处处做遵纪守法的模范。文本框:商场总经理/店长文本框:综合防损岗文本框:防损部督查员文本框:经理文本框:防损部文本框:门检岗5、保持安全防损工作的“安全性、保密性、独立性”，严守公司机机密，村绝“泄密”事件的发生。四、防损部工作范围：（一）、门检商店门检员业务范围..大件小件出口（设一个固定岗）、退货处（设流动岗）、收货部（设一个固定岗）..监督收银流程执行情况监督收银员错漏扫对“重新打印”小票出店审核..监督送货流程执行情况监督“已办理送货商品”的出店和破损更换..核查所有商品、物品进、出店手续对门磁报警系统进行日常管理..监督员工、顾客的异常行为监督收银员、送货员、小时工、送货司机工作行为监督黑车司机的行为监督顾客的异常行为..监控收货、RTV退货（二）、综合防损员（审计、损耗分析、不定时巡检、健康与安全检查）常规工作：..防损部内部所有单据管理：开具、收集、审核、整理、分类、统计、归档、档案查询等第3页共48页第2页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共48页..门店各部门单据检查、审核..门店各部门流程招待情况的检查和汇总分析..全店各种成本、损耗资料的收集、分析、措施报告..门店各部门提供各项损耗报表。并对报表进行分析..根据损耗分析情况出具分析报告，为门店提出合理化建议，最大限度降低门店损耗。..监督、检查商店各部门业务流程执行情况..监控、监督、查处供货商及其促销人员的违规行为..利用隐蔽手段查处供货商及驻店促销人员违规行为。..商品的安全防范工作。..监督商店员工工作行为。..风险检查报告突发事件的处理与汇报：..对可疑数据进行分析，及时上报..对内外盗人员进行查处、打击。针对店内流程执行的检查：..“过后取消”、“重打印小票”等收银操作记录的审计..对顾客退货、退订金、订金卡等业务的审计..对收银员大额长短款差异的审计，对备用金的审计..收银单据的完整性、规范性、真实性的审计..对金库单据、库存现金、现金平衡真实性的审计..对特殊销售业务（商品打折、大宗业务、赠券业务等）的审计..虚拟SKU销售的登记、结转和审计..送货业务及票据的审计五、工作流程：1、门检工作流程：（1）商店出口岗（大/小件出口）：系统检查：第4页共48页第3页共48页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共48页..开店前将EAS（门磁自动报警系统的英文简称）报警器打开，测试系统是否正常；..收银员上岗后，检查消磁板是否打开，手动启钉器是否在位。..检员随时将误报、自鸣情况登记在《门磁报警登记表》上。..闭店后检查消磁板电源是否关闭。监督收银员及顾客：..出店商品核查，监督收银员及顾客行为：..检查所有出店商品、物品和出门凭证是否符合。如发现收银员错、漏扫需填写《门店〈日〉收银员错\漏扫登记表》。对验货过程中发现有收银错误《门店收银员〈日〉错\漏扫登记表》、备货错误《门店〈日〉备货问题登记表》、收货错误《门店〈日〉收货\RTV退货异况登记表》；都要作详细记录，并通知当事人确认更正。每月将当月问题汇总并填写月报表，防损部经理签字并报总部营运中心、防损中心。..BOB（特指购物车下方）、LISA（特指商品外包装里面）的检查情况；是否看屏...
