GFP9-12销售控制工作程序版本：2第1页，共30页销售控制工作程序1.目的对销售全过程进行控制，保证公司房地产销售工作的规范及无误，保证销售房款的回收。2.适用范围本程序适用于公司房地产销售工作及房款回收工作的管理。3.引用文件3.1.GFP3-1《售楼合同评审程序》3.2.GF1-JY-4《认购书、合同更名管理办法》3.3.GF1-JY-5《购房违约处罚的管理规定》3.4.GF1-JY-6《销售楼宇银行按揭操作规定》4.定义无。5.职责5.1.董事长负责审批退房申请、减免滞纳金申请；5.2.总经理负责审签减免滞纳金申请、退房申请；5.3.主管副总经理负责审批购房合同、作废认购/暂缓履约申请、更改申请、文件销毁审批单；审签减免滞纳金申请、退房申请；5.4.市场部经理负责审签作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请以及购房合同、文件销毁审批单。5.5.项目开发部经理负责审核更改申请以及退房申请。5.6.计划财务部经理负责审核退房申请以及购房合同。5.7.计划财务部融资人员负责审核按揭资料。5.8.物业管理公司负责审核已入伙但未办证业主的退房申请。5.9.合同管理人员负责计算机系统终极信息的控制、作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请的填报，购房合同的制作及审核，为业主办理与购楼有关的手续以及购楼相关文件的管理。5.10.计划财务部出纳负责为业主办理与购楼有关的收取楼款、手续费及开具收据。5.11.计划财务部会计负责开具发票及付清楼款证明。5.12.总经办合同章管理人员负责认购书、购房合同的盖章。5.13.项目开发部报建人员负责房地产产权的登记工作。C：ISO\GFP\GFP9-12GFP9-12销售控制工作程序版本：2第2页，共30页6.资格和培训执行本程序无需特别的资格和培训。7.程序7.1.认购阶段7.1.1.市场部合同管理人员负责向中介代理公司现场销控人员提供已由市场部经理签字、总经办合同章管理人员加盖合同章的空白认购书，并登记认购书之编号，请现场销控人员签收；7.1.2.合同管理人员回收提供给中介公司的全部认购书公司留存联(作废认购书须一式三联全部回收)，若现场销控人员未能返还已经签收的全部认购书，须请其出具经中介公司经理签署的书面说明；7.1.3.合同管理人员向中介公司现场销控人员提供《收款记录单》（见GFP9-12-F2）及《办理购楼手续说明书》（见GFP9-12-F20），以备签署认购书时交于客户；7.1.4.计划财务部出纳根据现场销控人员开出的《收款记录单》收取购房订金，并在《收款记录单》上签字；7.1.5.计划财务部出纳为客户开具订金收据，将订金收据客户联交客户，发票联交予现场销控人员；7.2.合同的签订7.2.1.合同的制作7.2.1.1.市场部合同管理人员及时向中介代理公司现场销控人员收取已签署好的认购书（须附《收款记录单》及订金收据一联）；7.2.1.2.市场部合同管理人员将认购书录入计算机，并根据认购书在预约合同签署表上登记；7.2.1.3.合同管理人员根据预约登记记录打印制作预约当天签约的合同；7.2.1.4.合同管理人员填写好当天签约的客户的收款记录单，输出《付款通知单》（见GFP9-12-F4）。7.2.2.合同签署7.2.2.1.普通折扣的购房合同的签订7.2.2.1.1.业主携认购书及全部按揭资料（倘有）至市场部办理购房合同（下称合同）签订手续。7.2.2.1.2.合同管理人员确认认购书及按揭资料的有效，开具《收取按揭资料回执》予业主。7.2.2.1.3.合同管理人员将《收款记录单》交给业主，业主自行持该单至计划财务部交纳首期房款，再将《收款记录单》及收据发票联送回市场部,由合同管理人员保存。7.2.2.1.4.合同管理人员将合同交给业主签章，并告知其签署要求。7.2.2.1.5.合同管理人员检查合同签署情况,出具《合同办理中说明函》（见GFP9-12-F3）交给业主。7.2.2.1.6.合同管理人员将《付款通知单》（见GFP9-12-F4）交业主留存。7.2.2.1.7.合同管理人员将认购书、业主身份证复印件等置于合同内，将合同C：ISO\GFP\GFP9-12GFP9-12销售控制工作程序版本：2第3页，共30页连同《购房合同审批单》（见GAP9-12-F1）依次送交部门其他合同管理员、部门经理、计划财务部经理、主管副总经理审批，再由总经办合同章管理人员盖公司合同章。7.2.2.1.8.合同管理人员至...
