预算执行工作及预案报告一、年预算执行情况在市委、市政府的正确领导下，年全市财政工作根据市委二届十次全会的部署和市人大二届五次会议的决议以及《政府工作报告》的要求，坚持以服务环三战略实施为龙头，主动站位，主动呼应，主动谋划，主动作为，财政总收入和地方级收入均超额完成全年收入目标任务，有力地支持了我市经济社会进展。（一）全市财政预算执行情况1、全市财政一般预算执行情况。据快报统计，年全市财政总收入完成62.83亿元，完成预算数调整的123.8%，比上年增长40.6%，其中：地方级一般预算收入完成40.51亿元，完成预算调整数的129.7%，比上年增长47.1%。按现行财政体制计算，全市预算总财力65.04亿元（含省转移支付财力补助和调入资金等），比上年财力增加12.38亿元。全市财政一般预算支出完成86.26亿元（含省专款和上年结转等），比上年估计增支16.93亿元，增长24.4％。2、全市政府性基金预算执行情况。全市政府性基金收入完成57.56亿元，完成预算调整数的138.5%，比上年增收34.88亿元，增长153.9％。全市政府性基金支出43.78亿元，比上年增支21.09亿元，增长93%。（二）市本级财政预算执行情况1、市本级财政一般预算执行情况。据快报统计，年市本级财政总收入完成7.91亿元，完成预算调整数的110.2%，其中：地方级一般预算收入完成5.40亿元，完成预算调整数的117.6%；按现行财政体制计算，市本级预算总财力8.26亿元（含省转移支付财力补助和调入资金等）。市本级财政支出为9.79亿元（含省专款），比上年增加1.51亿元，增长18.26%。第1页共13页2、市本级政府性基金预算执行情况。市本级政府性基金收入20.98亿元，完成预算调整数的187.7%，比上年增收15.42亿元，增长2.77倍；市本级政府性基金支出9.87亿元，比上年增支5.95亿元，增长1.52倍。以上快报数在决算编制中还将会有所调整，待决算编成后再报市人大常委会审议批准。（三）年预算执行主要成效1、财政收支规模再上新台阶。在“环三”战略的实施和带动下，全市国民经济持续较快进展，财政收入同步实现又好又快的增长，财政支出规模不断扩大，提前超额完成全年财政收入目标。----全市财政总收入突破60亿元大关，达62.83亿元，增长40.6%；其中，地方级财政收入40.5亿元，增长47.1%；收入增幅居全省各设区市之首。----全市财政支出完成86.26亿元，比上年增支16.93亿元，增长24.4%，有力地保障了市委、市政府决策部署的贯彻落实。在年全市财政支出中,农林水事务支出12.0亿元，增长31.4%；社会保障和就业支出10.6亿元，增长9.9%；医疗卫生支出7.5亿元，增长10.3%；教育支出19.6亿元，增长21.1%；科技支出0.82亿元，增长35.8%。2、促进城市化工业化进展。抓住中央扩大和新增投资的有利时机，落实项目带动、品牌带动，统筹财力支持铁路、公路、港口等重点基础设施建设，做大做强中心城市，支持重点产业及优势产业进展，促进产业集聚，拉动经济持续增长。----加大公共投资。进一步整合一般预算、政府性基金、预算外资金等各类财政性资金，重点支持铁路、公路、港口等交通基础设施建设，其中市本级新增投入4.49亿元用于支持“五大战役”建设。当年下达中央新增扩大内需投资资金3.18亿元，加大对校舍安全工程、公益性投资项目配套等基础设施的投入，带动固定投资增长。第2页共13页----做大做强中心城市。一是解决“出行难”的问题。市财政拨付配套308万元，用于购置公交精品示范线路15部新车，开通师范学院新校区公交线路；投入800多万元，建成鹤峰路公交停车场、东侨公交停车场(二期)，实现老年人免费乘车。二是加快垃圾场无害化处理。投入资金387万元，用于单石碑垃圾堆放场改造项目；采纳BOT模式推动城市生活垃圾焚烧发电厂项目；投入0.29亿元回购贵岐山污水处理厂一期特许经营权，继续推动中心城区污水管网建设；三是加强中心城市教育资源配置。投入建设资金0.22亿元，改善市直中学校校舍条件；筹资0.14亿元用于建设市机关幼儿园新园校区。四是加强群众文体设施建设。争取专项资金425万元，用于改善艺术馆、博物馆、图书馆建设，筹资0.37亿元投入市体育中心田径场三面看台项目建设。----扶持产业进展。全市各类企业...
