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莱阳新奥公司2004年市场开发3/1计划(提案第一版)负责人:冯伟程撰写人:马德刚撰写时间:内部文档,注意保密目录目录第一部分:2004-2006年3年营销战略1一、市场发展趋势预测1二、提高业绩的关键措施8三、三年的财务指标预测11四、人员及资金配置计划12第二部分:2004年度市场开发计划13一、03年前3季度市场开发总结与年终业绩预测13二、04年提高市场开发业绩的具体举措15三、情景分析和04年度市场开发目标18四、人员及资金配置计划20第三部分:附件21一、广告宣传计划与费用明细表(参见附表)21二、“2003年度经营计划”衡量工具21三、2003年月度SMART的差距补救行动计划22内部文档,注意保密i第1页共29页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共29页第一部分:2004-2006年3年营销战略一、市场发展趋势预测1.1城市的现状与未来发展定位城市概况2004-2006年度营销规划报告根据新奥集团发展战略和燃气控股公司总体部署,莱阳新奥燃气公司市场部对莱阳整个市场进行了较为详细的调研,以便配合做好“三年营销规划”以及明年市场开发计划,为下一步业务工作的开展打下良好的基础。一、城市概况:1.莱阳市地处胶东半岛的中心,属发展中的小型县级城市,交通较为便利,经济较周边县市比较发达。截止2002年底,全市总人口89.07万人,其中,城区人口25.59万(7.3万户),城区非农业人口11.98万(3.4万户)。单位从业人数5.2万,占城区非农业人口的44%。城市经济状况2002年人均国民生产总值7900元,莱阳新奥到2003年末预计实现开发6500户,通气户数为2268户,天然气气化率3.1%。管道液化气安装5800多户,气化率7%,城区管道总气化率10.1%。近几年来,莱阳城市建设速度明显加快,各项城市功能设施逐步完善。积极发展以食品加工、建筑工程、房地产开发制造等为龙头的主导产业,不断提高人民的物质和文化生活水平。依据国家政策,市政府逐步设立了西部工业园区,东部食品工业园区和南部开发区。实行对外扩张和招商引资工作,但力度及优惠条件并不十分明显。目前投资环境相对较差,并尚未出台环保、能源等地方政策。有关部门对我们的支持力度方面还算是可以的。第2页共29页第1页共29页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共29页2、民用户住宅:莱阳市区现有楼房32000户,平房41000多户,分别占总户数的44%和56%。楼房中除去管道用户12300户和破旧楼房6000户(使用在10年以上的三、四层)以外,还有13700户的发展空间,对今后的市场开发将有相当大的困难,且目前天然气开发尚处于起步阶段。市区内在岗职工月平均收入600多元。天然气在莱阳还属于新生事物,目前多数人对天然气不太了解,对安装使用及收取建设费2600元/户不太认同。一是经济水平方面的原因;另外,观念守旧也是重要原因之一。因城区土地价格逐年上涨,市相关单位正在着手准备一些旧房的拆迁工作,新开工的楼房主要集中在市区周边及东部发展区域。3、工福户莱阳市共有生产加工企业1600余家,大部分集中在开发区和外部乡镇。经营较好的企业尤其以食品加工为主,其中龙大集团是全国最大的速冻食品出口基地,曾与天府集团、吉龙集团同跻身于全国500强,鲁花是国内规模最大的高级花生油专业生产厂家。西部外向型工业园,目前已建成投产的项目有31家,在建项目有28家,未建项目有11家;东部食品工业园为新建园区,山东龙大企业集团有限公司、山东吉龙集团公司、烟台北海食品有限公司等为园区内主要企业,目前竣工投产项目有12家,在建项目有17家。城市消耗能源主要以煤、电、液化气为主,年消耗煤总量约为25万吨,电年耗总量近4000亿度,城区液化气年耗量2000多吨。根据实地调查,大部分企业目前主要以煤炭为主要生产能源,少部分用电。目前大部分企业的生产设备主要以燃煤锅炉为主,目前地方环保政策支持力度不大,单位为了降低生产成本,认为管道天然气建设费价格较高,这些单位当前没有发展意向。预计到第3页共29页第2页共29页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共29页2003年末工福户用气总量为800m3/日。04年能源改进主要定位在学校、医院及...

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