第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页小肥羊北京分公司所辖店面审批权限制度（草稿）为加强各分店财务管理，规范财务行为，明确各岗位权限职责，强化店面内部控制，特制订本制度，请各店遵照执行。本制度适用于北京地区各经营期分店。审批原则·················点击直达审批流程·················点击直达审批权限·················点击直达具体事项的流程及权限···········点击直达产品篇·················点击直达定价变价新增停售运营篇·················点击直达公司统一营销活动店面自主营销活动资产篇·················点击直达购置处置费用支出篇···············点击直达费用报销审批流程（经营方面）资金支出审批流程（业务方面）费用报销标准资金篇·················点击直达应付供货商货款预付款与总部的往来其他往来备用金人事篇·················点击直达第2页共9页第1页共9页公司各部门初审财务部复审或审批总经理助理审批总经理批准运营部人力资源部工程部编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页审批原则：先申请后审批先审批后报销简化流程提高效率有效控制审批流程：审批权限：凡超过1000元的执行经理确认后报公司各部门进行审批人力资源部：对店面领班级以上人员的工资异动进行审核对店面新增劳动保险进行审核工程部：单项维修事项在1000元以上的进行审核、确定工程部职责分工制度中指定的项目进行审核、确定运营部：对店面运营培训、后厨产品、促销活动等经营项目进行审核财务部：第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页对超过1000元不超过2000元（含）的进行审批，对超过2000元的进行复审对其他部门转来的需要进行复审或审批对本部门归口的业务进行审批总经理助理审批：对超过2000元但不满5000元的进行批准对超过5000元（含）的进行审核总经理：5000元以上的进行审批具体细项的流程及权限产品篇：主要针对经营产品的定价、变价，对菜品的新增、停售。公司统一行为：总厨制订方案→运营经理审核→财务复审（测算）→总经理批准→分配编码店面自主行为：店面制订方案→行政总厨审核→财务分配编码执行表样：《新品销售申请表》、《菜品变价申请表》相关制度：《新品销售、产品变价制度》运营篇公司统一营销活动：营销策划制订方案→运营经理审核→财务制订内控等流程→总经理批准店面自主营销活动：店面报送活动方案→运营经理审核→抄送财务→实施活动注：店面活动方案包括：活动期间、活动内容、活动目标、活动执行流程、财务操作流程（内控）、活动费用预算等内容。以上产品和经营的批文由运营部存档管理。资产篇第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页购置流程：店面申购→运营/财务审核→权限人员逐一批准→物流购买→配送验收→结账财务经理权限：单价100-500元或批次1000元以上2000元以下的申购总经理助理权限：单价500-2000元或批次2000元以上5000元以下（含）的申购总经理权限：单价2000元以上或批次5000元以上的申购执行表样：《固定资产购置申请单》、《餐具申购表》相关制度：《低值易耗品、物料用品等物资管理办法》、《固定资产管理办法》、《北京分公司固定资产补充管理办法》、《北京分公司存货管理补充管理办法》处置流程：指对资产的报损、变卖、赠送等行为店面申请（报处理方案）→运营/财务审核→权限人员逐一批准→处置总经理权限：单价500元以上或批次2000元(含)以上的资产处置总经理助理权限：批次1000元(含)以上2000元以下的资产处置财务经理权限：单价100元以上或批次500元以下的资产处置执行表样：《低值易耗品报损申请单》、《固定资产报废（出售）申请单》《业务便笺》（除固定资产和餐具的用此表进行申请）相关制度：《低值易耗品、物料用品等物资管理...
