第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共8页盘点流程及相关规定1.盘点的目的：1.1真实反映和核算公司、门店或某部门在某个期段内的亏盈状况及经营绩效。1.2为了公司各级管理人员确切真实的掌握商品库存量，并通过分析账面库存与盘点库存的差异原因，改进库存管理减少不必要的损耗2.使用范围本作业流程使用华阳红旗连锁商场和郫县红旗连锁商场下属各门店。3.相关文件3.1盘点支援人员分配计划表3.2盘点区域分配表、盘点货架控制表3.3库存单3.4库存区复、抽盘点表3.5销售区初盘表3.6销售区复、抽盘点表3.7盘点差异明细表3.8盘点差异修正表3.9盘点差异汇总报表4.0名词解释4.1盘点：是指定期或不定期的对库存商品的清查点数，分为大盘和抽盘。4.2盘点周期：每次盘点时间之间的时间段。4.3盘点人工调整：是指用人为的方法“虚亏”或“虚盈”的金额扣除，计算出该商品的真正差异金额。5.0职责5.1营运总监5.11盘点周期的确定及盘点指令的发出。5.12盘点程序的设计及修正。5.13盘点会议的召开。5.14盘点整体情况的监控。5.15盘点结果的统计并向总经理汇报。5.2店长：5.1.1盘点方案及日程安排的确定。5.1.2制定盘点区域及货架的划分及编号图。5.1.3盘点使用表单的控制。5.1.4盘点速度总指挥。5.1.5总部的人力支援、设备申请。5.1.6盘点报告的编写及损耗金额的确认。5.3部门经理职责：5.3.1根据本部门的盘点区域和盘点人员，作本部门的盘点计划。5.3.2对本部门盘点人员进行盘点控制。5.3.3督导本部门员工进行商品整理（含库存区及销售区）。5.3.4本部门盘点指挥和进度及人力的掌握。5.3.5盘点生效后，指导本部门各组主管及人员进行人工盘点调整。第2页共8页第1页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共8页5.3.6本部门盘点损耗总结，找出原因，加强管理。5.4部门主管职责：5.4.1做好本组商品的整理和本组盘点进度、人力掌控。5.4.2盘点的实施。5.4.3盘点支援人员的出勤统计和具体工作的分配。5.4.4盘点时突出问题的处理。5.4.5盘点时错误的监督更正。5.4.6盘点单据的发放、收集、上交。5.4.7盘点错误的重盘和人为因素调整。5.5营业员职责：5.5.1接受盘点培训，并确实在盘点中应用。5.5.2盘点前的盘点抄表5.5.3盘点前的商品整理工作。5.5.4盘点的认真实施。5.5.5盘点结束恢复排面，对空缺货架进行全面补货。5.5.6配合盘点错误重盘工作。5.6信息系统部职责：5.6.1于盘点前定义盘点工作，启动盘点系统。5.6.2做好盘点表单的控管，保证无漏单现象发生。5.6.3对盘点单据进行准确录入，并列印盘点差异明细表。5.6.4对于盘点有误的数据进行更正。5.6.5确认盘点结束，列出期间损耗报表。5.7收货部职责：5.7.1在盘点前对供应商公告盘点通知，并于盘点当天停止收退货（生鲜商品、外埠到货商品、DM商品、紧急下订单的商品除外）。5.7.2对仓库进行初盘工作，并做商品的进出登记。5.7.3对非盘点商品作明显的标志记号。5.7.4盘点日当晚支援店面的盘点工作。5.8企划部职责：5.8.1于盘点日当天制作“提前营业结束”公告并告知顾客。5.8.3盘点日当晚支援店面工作。5.9人力资源部职责：5.9.1组织盘点培训及模拟考试。5.9.2监控盘点全体出勤人员的出勤考核。5.10财务部职责：5.10.1担任稽核人员，负责监控盘点流程准确性及盘点数字的准确性。5.10.2盘点日次日监督及协助楼面人员对盘点数量重大差异的最后确认。5.10.3督导各部门，各组在规定时间内进行人为因素调整工作，确认最后盘点损耗金额。5.11收银、保安等后勤人员职责：5.11.1接受盘点培训和模拟考试。5.11.2盘点日当晚作为支援人员或稽核人员实施盘点工作。5.12人力组织与掌握：5.12.1盘点当日所有人员取消轮休，请假人员需至店长处核准。第3页共8页第2页共8页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共8页5.12.2人力资源部务必确保各位参与盘点的人员都接受盘点培训和模拟考试。5.12.3店长须根据各组商品品项的多寡合理分配各组支援人员的数量。5.12.4盘点日当天晚班的收银员及保安人员须于下班后方能支援盘点。5.12.5所有参加盘点的人员须于盘点...
