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一、填空：1、手工填写凭证要求要素（完整），字迹（清晰），书写（规范），并填写在（指定位置）；复写凭证小写金额要（防止错位）。2、各支行、营业部应统一使用（总行）下发的各种凭证，不允许使用其它凭证。3、核算专用章不能盖在（账号）、（流水号）、（金额）和（凭证的边框线）等识别要素上；附件章应盖在（整张凭证1/4）的（右）下角空白处，章要盖正、清楚，不要与其他印章（重叠）。4、对公销户时，收回未用空白凭证应（剪角）后（单独打号）放置，并加盖（经办员）手章。5、当凭证大小不一时，整理凭证以凭证（上侧）、（左侧）边缘对齐。不能将凭证之间或附件用（胶水粘贴）在一起，破损凭证须用（胶带）粘贴完整，并注意所有凭证不能（折）、（撕）。6、各支行、部在留存客户身份证复印件等附件时，纸张大小应与（所对应业务凭证）大小一致。7、为避免扫描卡纸现象出现，网银、电话银行等开户申请表、协议书类大张凭证资料不允许（再次折叠）。8、各支行、部自己留存档案、凭证应（指定专人）妥善保管。9、柜员在办理业务时要（一笔一清），及时加盖（核算专用章）及（手章），避免漏章差错发生。10、柜员业务终了时须按要求（勾兑流水），防止（记账串户）和原始凭证缺失。11、每天日终整理手续时，网点传票封面填写本网点传票张数须与（实际凭证张数）一致，（网点轧账表）、（柜员轧账表）不计入传票张数，不允许出现（漏打顺序号）或少凭证现象。12、核心系统中能打印出来的凭证不能用（手写）代替，当未能正确打印凭证时，应选择执行（重打流水）或（更换介质）交易。13、对单位银行结算账户一年（按对月对日计算）未发生资金收付活动（计息入账除外）且未欠开户行债务的，应定期进行清理，并通知客户办理销户。自通知发出之日起（30）天内未前来销户的，可视为该单位自愿销户，将余额转入（久悬未取款项）账户。清理时应逐户抄列清单一式三份，经（会计主管）审批后，一份清单作（打印通用凭证）附件随手续送后督中心，另两份分别由（会计主管）及（业务主办）与预留印鉴一起保管。14、久悬未取账户期满五年后如仍无人领取，于（年终决算）前抄列清单一式三份，经委派会计主管审核签章后，将其转入（营业外收入）科目，清单一份作（支款凭证）附件随手续送后督中心，一份附印鉴卡随（当年决算报表）永久保存，一份与存款人预留印鉴一起留存备查。15、不动户清理后，原存款人凭预留印鉴来行支取时，核对预留印鉴无误并经会计主管审批后，未转入营业外收入的从（久悬未取款项）账户出售重要空白凭证列支，已结转为营业外收入的应从（营业外支出）列支并后附（财务审批表）做附件送后督中心。16、验资户验资未成或主动要求撤资销户时，应由申请人出具临时验资账户销户书面申请书，开户时款项是转账存入，应从（该验资户）出售凭证转入（原出资人）账户，同时提供（《企业名称预先核准通知书》）和（进账单回单）做附件送后督中心；若是以现金方式存入，且须提取现金的，则应提供交存现金时的现金交款单原件及其（有效身份证件）做附件。17、为保证事后监督中心设备的正常运转，凭证中不允许掺杂有（大头针）、（回形针）等硬物。18、办理代发工资业务时，单位提供的代发工资明细表由（支行业务主办）专人管理。19、票据的出票日期必须使用（中文大写）。为防止变造票据日在填写月、日时，月为（壹）、（贰）和（壹拾）的，日为（壹至玖）和（壹拾）、（贰拾）和（叁拾）的，应在其前加零；日为拾壹至拾玖的，应在其前加（壹）。票据出票日期使用（小写）填写的，银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的，银行可予受理，但由此造成损失的，由（出票人自行）承担。20、票据中文大写金额应用（楷书）或（行书）正确填写。不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、另（或0）填写，不得（自造简化字）。如果金额数字书写中使用繁体字（也应受理）二、判断题：1、个人卡业务中销户卡和作废卡应支行收回后统一交零售业务部。（√）2、办理电汇业务时，汇款信息应打印到电汇凭证正面，复核员发送完毕将电汇第三联按流水号排在自己手续中。（×）3、大额定...