附件2Xx环境单元组内审报告（黑体一号加粗、居中）（红色字体部分是需要各单元组填报的，非本单元的内容可以删除。为了汇总上的方便，请材料填报人勿动此排版，谢谢）（内审时间：202015年年4月日-202015年年5月日）（宋体四号、居中）[一、]Xx环境单元组安全风险控制评估报告（一级题目：宋体小三加粗）1.企业概况（二级题目：宋体四号加粗；正文：宋体小四号、行间距1.5倍）企业地理位置、建厂及机组投产时间、现有装机容量及机组结构、资产管理及隶属管理关系、组织机构、职工人数、建厂以来发生过的变革和取得的荣誉等方面说明。2.安全风险控制评估总体情况企业内审组织分工、培训、开展内审情况等工作说明......。内审结果如下：2.1安全风险控制评估得分及风险度情况统计表单元标准分（分）应得分（分）实得分（分）得分率（%）风险度（%）全厂21000管理单元2000人员单元2000设备单元15000环境单元200019701835147780.4919.512.2安全风险控制评结果明细表序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）1管理单元1.1方针1.2目标1.3安全生产管理机构1.4法律、法规和其他要求1.5文件与记录1.6安全生产费用管理1.7安全生产会议1.8安全生产信息管理序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）1.9生产资料准备1.10承包商管理1.11供应商管理1.12外部市场管理1.13两措管理1.14安全检查与评价1.15重大危险源管理1.16应急管理1.17事故事件管理1.18审核与纠正管理2人员单元2.1安全生产责任制2.2生产人员准备2.3培训与能力2.4安全工器具与劳动保护用品2.5人员准入2.6生产任务管理2.7两票管理2.8三讲一落实2.9班组管理2.10安全文化3设备单元3.5信息网络安全3.6设备工况与状况3.7交接班制3.8巡回检查制序号评估要素项目数量(个)问题数(个)重点问题数(个)应得分(分)实得分(分)得分率（%）扣分50%项目(个)“0”分项(个)风险度（%）3.9设备定期轮换与试验制3.10点检3.11缺陷管理3.12设备检修3.13技术改造3.14可靠性管理3.15节能管理3.16环境保护3.17技术监控3.18技术资料3.19科技进步3.20实验室3.21特种设备3.22备品配件3.23燃料4环境单元10374121835147780.4910519.514.1职业健康1810024522792.65007.354.2安全设施15235350231.566.145133.864.36S管理7100604981.670018.334.4消防管理1310538026870.532229.474.5交通安全1070120105.587.921012.084.6治安保卫126112010083.330116.674.7危化品113127025092.59017.414.8防灾减灾管理175029024684.832015.172.3要素运行效果评估根据指导手册xx环境单元共有xx8个要素、xx110个节点（项目），本单元xx8个要素、xx7个节点（项目）不涉及，应评xx8个要素、xx103个节点（项目），实评xx8个要素、xx103个节点（项目）。本单元共有8个要素，评估要素8个,1个要素完成了目标、指标；8要素完成了目标，但指标均没有完成。103个节点(项目)参与评估，受控节点(项目)57项，占评估的55.34%；偏差较大节点(项目)15项，占评估的14.56%；存在偏差节点(项目)31项，占评估的30.1%。实评xx个要素中：xx个要素完成了目标、指标；xx要素完成了目标、未完成指标，xx要素目标、指标部分完成，xx要素目标、指标均未完成。不存在问题的节点（项目）xxxx57个，占评估节点（项目）的xx55.34%；得分率大于85%的节点（项目）xx64个，占评估节点（项目）的xx62.14%；得分率大于50%，小于85%的节点（项目）节点（项目）x31个，占评估节点（项目）的x30.1%；得分率低于50%的节点（项目）xxx8个，占评估节点（项目）的xx7.77%。经过评估，xx3个要素处于受控状态；xx5个要素处于偏差状态；xx0个要素处于失控状态。其中，有x0个要素（XX具体要素名称）风险度为100%。2.4单元运行效果评估xx环境单元风险度为xx19.51%，存在重点问题数xx12个。其中，xx环境单元满足指目标达标要求。xx环境单元虽不满足指标达标要求，但单元总体运行未出现异常。（xx单元存在存重点问题数超过查评项目的x%，失控要素数超过查评要素数的xx%，风...
