TS16949文件化与运行证据自我审查纪录VIP免费

QMS文件化与运行证据自我评审记录评审者:评审日期:查检代号审核查检内容审核着眼点权责部门程序文件编号－活动名称指导文件编号记录表单编号运行证据（含有或无文件化）4质量管理体系4.1一般要求4.1.1组织是否按照ISO/TS16949:2002（E）的要求建立质量管理体系，并形成文件？（4.1)依据TS16949／质量手册。4.1.2组织是否按照ISO/TS16949:2002（E）的要求实施和保持已建立的质量管理体系？（4.1)与重要员工会谈。有效实施的范例。4.1.3组织是否按照ISO/TS16949:2002（E）的要求持续改进其质量管理体系的有效性？（4.1.1.1)质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。管理评审结果。4.1.4组织的质量管理体系是否:a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？b)确定这些过程的顺序和相互作用？c)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视？（4.1.a,b,c)依据TS16949／质量手册。4.1.5组织的质量管理体系是否:a)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的动作和监视？b)监视、测量和分析这些过程？C）实施必要的措施，以实施对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？（4.1.d,e,f)评审质量管理体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。质量成本指标的评审。管理评审会议纪录，出席人数和充足的频次。行动计划和跟踪活动。4.1.6组织是否按照ISO/TS16949:2002（E）的要求管理其管理体系所需的过程？（4.1)4.1.7组织是否对影响产品符合要求外包过程实施控制？（4.1)查检代号审核查检内容审核着眼点权责部门程序文件编号－活动名称指导文件编号记录表单编号运行证据（含有或无文件化）4.1.8对影响产品符合要求外包过程的控制，组织是否在质量管理体系中加以识别？（4.1)依据TS16949／质量手册。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1质量管理体系文件是否包括以下方面:a)形成文件的质量方针和质量目标？b)质量手册？c)标准所要求的形成文件的程序？d)组织为确保其过程有效策划，运作和控制所需的文件？e)本标准所要求的记录（见4.2.4)？（4.2.1)依据TS16949／质量手册。根据组织的复杂度决定程序的充分性。质量管理体系程序。质量记录。4.2.2质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册:a)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见ISO/TS16949:2002（E）的1.2)?b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述？（4.2.2)依据TS16949／质量手册。4.2.3文件控制4.2.3组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？（4..2.3)依据TS16949／质量手册。文件控制清单或类似的文件。查检代号审核查检内容审核着眼点权责部门程序文件编号－活动名称指导文件编号记录表单编号运行证据（含有或无文件化）4.2.4组织是否编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制:f)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的？g)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？h)确保文件的更改和现行修订状态得到识别？i)确保在使用处可获得适用文件的有关版本？j)确保文件保持清晰，易于识别k)确保外来文件得到识别，并控制其分发？l)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识？（4.2.3)文件批准权限文件批准记录不同场所文件易于获得性文件场所知识文件的可获得性废弃文件的储存和处理内部和外部文件的通知/分发过程已修订文件的评审和批准4.2.3.1工程规范4.2.5组织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改（包括适当文件的更新）？（4.2.3.1)顾客工程规范更改的通知/分发过程实施顾客要求的更改的过程工程更改引发的文件更改4.2.6组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录？（4.2.3.1）实施工程更改的记录4.2.4记录控制4.2.7组织是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据？（4.2.4)质量管理体系记录记录维护体系，包括记录的处理4.2.8记录是否保持清晰，易于识别和检索？（4.2.4)质量管理体系记录的易读性...