安徽丰原生物化学股份有限公司社会责任管理体系程序文件受控状态：编号：BBCA/SA-2.0-02编制部门：生产运营监控部审核：审批：发布日期：2010年4月1日实施日期：2010年4月1日目录序号程序号程序名称页码1BBCA/CX-01-01文件控制程序……………………………………………22BBCA/CX-01-02记录控制程序……………………………………………73BBCA/CX-01-11危险源辩识及风险评价控制程序………………………114BBCA/SA-02-02-01社会责任因素识别和评价控制程序……………………185BBCA/SA-02-02-02社会责任法律法规及其他要求控制程序………………206BBCA/SA-02-02-03社会责任目标、指标及管理方案控制程序……………227BBCA/SA-02-02-04信息与沟通控制程序……………………………………248BBCA/SA-02-02-05招工及人事管理控制程序………………………………269BBCA/SA-02-02-06童工救济控制程序………………………………………2910BBCA/SA-02-02-07未成年工教育程序………………………………………3011BBCA/CX-01-06人力资源管理程序………………………………………3112BBCA/SA-02-02-08劳资控制程序……………………………………………3613BBCA/SA-02-02-09员工卫生保健控制程序…………………………………3814BBCA/SA-02-02-10安全生产控制程序………………………………………4115BBCA/SA-02-02-11供应商控制程序…………………………………………4716BBCA/SA-02-02-12员工活动控制程序………………………………………4917BBCA/CX-01-09应急准备及响应控制程序………………………………5018BBCA/SA-02-02-13社会责任监视和测量控制程序…………………………5819BBCA/SA-02-02-14处理疑虑、补救措施程序………………………………6020BBCA/CX-01-03内部审核控制程序………………………………………6221BBCA/CX-01-16管理评审控制程序………………………………………66BBCA/CX-01-01文件控制程序1目的对公司内与一体化管理体系有关的文件进行控制，确保各有关部门、场所使用文件为有效版本，防止误用失效或作废文件。2适用范围本程序用于公司内所有管理体系文件的控制。3职责和权限3.1生产运营监控部质量管理处是文件控制的主管部门，负责体系文件的编制、分发、撤消和修订管理；负责编制公司所有受控文件清单，并对各部门文件管理进行指导、监督和检查。3.2人事企管部负责部门职责、流程及各种规章制度的制定和发放管理；3.3公司办公室负责外来文件的登记、传递及归档工作，并负责公司各种归档文件和图书资料的管理；3.4公司各部门、分厂负责本部门各种文件的管理，建立本部门、分厂有效文件一览表，并报生产运营监控部质量管理登记备案。3.5文件的批准、发放、标识、修订和使用部门人员必须遵守本程序要求，所有场所都不得使用已作废的文件。3.6对于各部门发放的文件，部门负责按程序要求编号、标识、登记发放。作废文件应及时召回（需存档的要有失效或作废的标识）。3.7各部门/分厂使用的记录，由生产运营监控部质量管理处统一编号，各部门/分厂按要求使用和保存。4程序4.1文件分类：4.1.1文件依性质不同分为:四层体系文件第一层为手册（一体化管理手册，IP管理手册，SA8000管理手册,FAMI-QS管理手册等）；第二层为程序文件（一体化程序文件，IP操作规范，SA8000程序文件，FAMI-QS程序文件等）；第三层为作业文件（规定了各部门、各岗位的具体作业要求，如：岗位操作程序、检验程序、各部门管理规定、制度流程及技术文件等）、外来文件和资料（指本公司使用的各类国际/国家/行业标准、适用的法律/法规、上级主管部门下发的条例/通知/文件、本组织相关方送阅的文件等。）；第四层为记录表格和报表（用于证明体系正常运行及数据分析，如操作记录、检验记录、设备检修记录、工作检查情况记录、生产日报表、财务报表等）。4.1.2文件可以是任何媒体形式，如电子媒体等。4.1.3按文件状态分：受控文件、非受控文件。受控文件是指与管理体系运行紧密相关，受更改控制的有效文件；公司内部各部门使用的所有文件均为受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件。提供给外部机构及相关方的文件为非...
