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安全咨询程序文件广西安庆工程咨询有限公司实施日期:2013年9月1日广西安庆工程咨询有限公司安全咨询程序文件编制人：审核人：批准人：控制状态：发放号：持有人：发行编号：GXAQ/B-2013受控状态：受控□不受控□目录文件控制程序GXAQ/B-01-2013...............................................................1质量记录控制程序GXAQ/B-02-2013...............................................................5内部质量管理体系审核程序GXAQ/B-03-2013..............................................................8不合格控制程序GXAQ/B-04-2013.............................................................15纠正措施控制程序GXAQ/B-05-2013.............................................................17预防措施控制程序GXAQ/B-06-2013.............................................................20人力资源控制程序GXAQ/B-07-2013.............................................................23评价报告控制程序GXAQ/B-08-2013.............................................................26跟踪服务程序GXAQ/B-09-2013.............................................................29风险分析控制程序GXAQ/B-10-2013.............................................................31合同评审程序GXAQ/B-11-2013.............................................................33广西安庆工程咨询有限公司标准文件控制程序GXAQ/B-01-20131目的对与本机构质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3职责3.1最高管理者负责质量手册的批准发布。3.2技术负责人共同负责质量手册的审核。3.3各部门负责各自业务范围内文件的管理、控制。3.4综合部负责组织对体系文件的管理、控制。3.5综合部负责对文件和资料的统一管理。4程序4.1文件分类4.1.1质量手册4.1.2程序文件4.1.3作业文件作业文件分为作业指导书、管理标准（管理制度等）、记录文件、标准目录。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号4.2.1.1质量手册：GXAQ/A-口口—XXXX4.2.1.2程序文件：GXAQ/B-□□－XXXX4.2.1.3作业文件：GXAQ/C□-□□－XXXX1）作业指导书：GXAQ/C1-□□－XXXX2）管理标准：GXAQ/C2-□□－XXXX3）记录：GXAQ/C3-□□－XXXX4）标准目录：GXAQ/C4-□□－XXXX4.2.1.4外来文件：按原文件号或原标准号。说明:GXAQ为本机构代号；口口为从Ol开始的流水号；xxxx为标准发布年代号；A、B、C分别为质量手册、程序文件、作业文件。4.3文件的编制、发布、发放4.3.1文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的；4.3.2质量手册由综合部负责组织编写，由技术负责人审核，上报最高管理者批准发布，由综合部负责登记、发放；4.3.3各部门业务范围的文件由相关人员编写，技术负责人审批，由综合部登记发放；4.3.4应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放收回登记表》。4.4文件资料档案的管理4.4.1文件均应按规定编号、发放。所有文件必须在综合部登记统一编号，并存档两份。4.4.2受控的文件，封面上有受控标识。受控版本应受文件更改的控制，由综合部提出发放质量手册、程序文件、作业文件的范围，经最高管理者批准后签字领取。4.3.3上级来文应进行登记，由最高管理者签发后及时发给有关部门传阅。4.3.4技术资料入库时应办理交接手续，各类标准、法规性文件、技术专业文件资料应分类登记，进行管理。4.3.5受控文件借查必须填写《文件借阅、复制登记表》，综合部办公部门主任批准后方能借查。各类专业标准、技术专业性文件资料的借查由综合部进行登记。借阅时间不得超过一周，若须延长时间应重办手续。4.3.6所有受控文件、资料不得私自复印、转借，特殊需要时，需经综合部部门主任批准，复印件供参考。4.3.7文件资料可以是书面形式，也可以是硬拷贝或电子媒体。媒体发布的文件，在网络上公布，各使用者不得更改。4.3.8所有文件资料都应分类保存在干燥通风环境中。防火、防...