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深圳廣興金屬制品厂品質系統程序文件名稱采購控制程序頁碼第1頁,共3頁文件編號GX-QSP703版本號A發行日期2002/09/10修訂號0修訂經歷版次頁碼修訂內容日期A01~3新發行(ISO9001：2000版)2002/09/10姓名職位簽署年/月/日制訂李永僑采購部主管02/09/10審閱陳小文管理代表02/09/10核准鄧漢銘總經理02/09/10副本分發：總經理、質檢部、工程部、采購部、倉庫、生產部(啤机、打磨、包裝)(共計：8份)品質系統程序文件名稱采購控制程序頁碼第2頁,共3頁文件編號GX-QSP703版本號A發行日期2002/09/10修訂號06.0程序6.1采購原材料控制6.1.1倉庫根据《工作單》及貨倉存倉數、制定《物料申請表》，《物料申請表》交業務部主管審核和總經理批准。(必要時)6.1.2采購部根据審批后的《物料申請表》制定《訂貨單》，《訂貨單》經總經理批准后傳真給供應商，《訂貨單》上須注明采購物料的品質要求和相關采購資料，經供應商确認后簽回。6.1.3貨倉應根据《訂貨單》所列相關資料收貨。6.2外發加工采購6.2.1生產部主管按實際訂單情況決定是否需要外發加工采購。6.2.2如需要采購外發加工服務，采購部填寫《加工單》，說明加工項目、品質要求等相關內容，經總經理或指定負責人審核后方可通知外發加工商，《加工單》原稿留采購部保存，副本發質檢部和工程部，以便日后相關部門跟蹤產品品質狀況。6.2.3采購部根据《工作單》倉庫存倉數(必要時)制定《訂貨單》，經總經理或指定負責人批准后通知供應商，《訂貨單》上須注明采購物料的品質要求和相關采購資料，經供應商确認簽回，對于我司提供之物料，經采購部确認后之供應商物料申請交倉庫按《產品防護控制程序》中成品付運程序安排發貨給供應商。6.2.4從外發加工回厂的產品需按《產品監視和測量程序》進行檢驗，合格后方可出貨。6.3机器設備的采購6.3.1机器設備由生產部提出采購申請，總經理批准后，由采購部負責采購。6.3.2進厂机器設備由倉庫查收，并口頭通知生產部門，由生產部門驗收和制訂保養項目及周期。6.4包裝材料采購控制6.4.1采購部根据《生產計划》，客戶的訂單資料之包裝標准、貨倉存倉數和品質系統程序文件名稱采購控制程序頁碼第3頁,共3頁文件編號GX-QSP703版本號A發行日期2002/09/10修訂號0包裝材料周轉規律制定《訂貨單》交總經理或其指定負責人審批，經供應商确認后簽回，《訂貨單》必須列明采購資料及相關品質要求。6.4.2貨倉應根据《訂貨單》所列相關資料收貨。6.5附件6.5.1《物料申請表》GX-QSP703F1A6.5.2《加工單》GX-QSP703F2A6.5.3《訂貨單》GX-QSP703F3A6.5.4《合格供应商名单》GX-QSP703F4A6.5.5《供应商资料调查表》GX-QSP703F5A6.5.6《供应商交期一览表》GX-QSP703F6A深圳廣興金屬制品厂品質系統程序文件名稱生產過程控制程序頁碼第1頁,共4頁文件編號GX-QSP702版本號A發行日期2002/09/10修訂號0修訂經歷版次頁碼修訂內容日期A01~4新發行2002/09/10姓名職位簽署年/月/日制訂李永僑工程部主管02/09/10審閱陳小文管理代表02/09/10核准鄧漢銘總經理02/09/10副本分發：總經理、工程部、業務部、采購部、質檢部、倉庫、生產部(啤机、打磨、包裝)(共計：4份)品質系統程序文件名稱生產過程控制程序頁碼第2頁,共4頁文件編號GX-QSP702版本號A發行日期2002/09/10修訂號01.0目的對生產過程直接影響產品質量的各种因素進行控制，确保產品滿足顧客要求。2.0适用范圍适用于產品實現的過程。3.0引用文件3.1《文件控制程序》GX-QSP4013.2《品質記錄控制程序》GX-QSP4023.3《人力資源管理程序》GX-QSP6013.4《產品監視和測量程序》GX-QSP8033.5《不合格品控制程序》GX-QSP8043.6《糾正措施控制程序》GX-QSP8063.7《預防措施控制程序》GX-QSP8074.0定義4.1關鍵工序(如:注鋅)A)對最終產品性能、壽命、可靠性及經濟性等方面有直接影響而工作。B)產品質量特性形成的工序。C)工藝難度大，質量較易波動或經常發生异常的工序。4.2特殊工序(如:注鋅)A)產品質量不能通過檢驗和試驗完全驗証的工序。B)須經過破坏性實驗或采用昂貴、复雜方法才測得的工序。C)產品的質量特性無法測量或不合格質量特性要在產品使用后才顯露出來。5.0權責見各工作指引品質系統程序文件名...