商品盘点制度一、盘点目的：规范商品盘点工作，保证商品盘点准确，加强公司存货管理，明确经济责任。二、盘点组织：1、全面盘点：公司的商品全面盘点的组织工作由财务管理部负责牵头，防损部、公司控制部、各业态事业部、信息管理部、商品部等其他部门负责协助，共同做好全面盘点工作。2、商品抽盘：公司控制部设立1名专职的抽盘管理人员，负责公司所有门店和配送中心的商品抽盘工作。三、具体职责：1、财务管理部：①负责制定盘点流程；②负责制定盘点计划（盘点前10个工作日出）、确定盘点时间、拟发盘点通知、组织盘点工作；③负责对盘点和抽盘等相关人员进行盘点流程的培训；④分析盘点盈亏原因，提出处理建议，编写盘点报告报公司领导审批。2、防损部：①在盘点中，负责对盘点结果进行部分抽查，保证盘点结果的准确性；②负责商品盘点过程中的财产安全保障。3、公司控制部：①负责检查盘点人员是否按照公司的盘点流程操作，对不按盘点流程操作的门店或配送中心，有权提出重盘建议，报公司领导审批后执行；②负责制定门店或配送中心商品抽盘计划、参与实物监盘工作、确认抽盘结果和编写抽盘报告。4、业态事业部：①负责指导、监督门店盘点准备工作；②对门店盘点结果提出赔偿建议。5、信息管理部：①负责盘点前的系统准备工作并生成商品盘点通知单；②负责系统维护与保障，保证各项数据的准确性；③负责对门店录入人员的培训。6、其他部门：提供抽盘人员参与抽盘工作。7、门店和配送中心：门店盘点负责人为本店经理，配送中心盘点负责人为该中心负责人。①负责划分盘点区域，安排盘点前准备工作，进行盘点编组，配置盘点人员，实施盘点工作；②负责对盘点数据进行审核；③负责安排人员对盈亏商品查找原因，落实商品盘亏责任人及上报赔款人名单。四、盘点方式：盘点按盘点时间分为定期盘点和不定期盘点两种方式，按盘点范围分为全面盘点和抽盘两种方式，公司确定定期盘点实行全面盘点方式进行盘点，不定期盘点实行抽盘方式进行盘点。五、盘点时间：1、定期盘点（全面盘点）：业态类别全面盘点次数/年盘点时间综合超市干货2每年的6月末和12月末生鲜12每月最后一天生鲜超市干货4每季度末生鲜12每月最后一天配送中心干货6双月份最后一天生鲜12每月最后一天2、不定期盘点（抽盘）：由公司控制部根据实际需要随机安排。具体抽盘点时间为：①分店：晚上营业结束后至抽盘完毕；②配送中心：从早上上班开始至抽盘完毕。六、盘点范围：1、定期盘点（全面盘点）：除生鲜商品外，所有干货商品均在盘点范围之内。2、不定期盘点（抽盘）：①对易盗商品（如：罐装奶粉、保健品、收银台小货架等）和价值较高商品（如：洋酒等）进行抽盘；②对异动商品（如：库存为负的商品等）进行抽盘；③针对发现问题的商品（如：单据问题、偷盗等）进行重点抽盘；④随机抽盘。3、生鲜商品不进行抽盘。七、定期盘点的抽盘原则及比例：1、抽盘原则：要求抽盘商品是数量较多，单价较大的商品；2、抽盘比例：抽盘按盘点表上实际盘点数的20%进行抽盘，其中以表盘物10%，以物盘表10%；八、定期盘点的重盘规定：1、小组初盘商品差错率大于5%（含）时，该小组商品必须当场全面重盘；2、小组抽盘商品差错率大于20%（含）时，该小组商品必须当场进行初盘和复盘；3、如门店总的初盘差错率大于5%，抽盘点商品差错率大于20%，该店商品必须改日重盘。九、盘点结果处理：1、处理原则：原则上按盈亏相抵后的金额进行赔偿。个人赔款按商品进价计算。2、具体承担比例如下：盘点方式业态区域查找原因时间盘亏部分（盈亏相抵后）公司承担个人承担定期综合超市封闭柜5个工作日不承担100%盘点超市7‰之内(按销售)全承担；7‰之外(按销售)承担50%7‰之外(按销售)承担50%生鲜超市封闭柜3个工作日不承担100%超市7‰之内(按销售)全承担；7‰之外(按销售)承担50%7‰之外(按销售)承担50%配送中心3个工作日不承担100%抽盘综合超市封闭柜3个工作日不承担100%超市只调盘点数据，与定期盘点一并赔偿生鲜超市封闭柜3个工作日不承担100%超市只调盘点数据，与定期盘点一并赔偿配送中心3个工作日只调盘点数据，与定期盘点一并赔偿超市商品盈亏公司...
