商品盘点制度一、盘点目的:规范商品盘点工作,保证商品盘点准确,加强公司存货管理,明确经济责任。二、盘点组织:1、全面盘点:公司的商品全面盘点的组织工作由财务管理部负责牵头,防损部、公司控制部、各业态事业部、信息管理部、商品部等其他部门负责协助,共同做好全面盘点工作。2、商品抽盘:公司控制部设立1名专职的抽盘管理人员,负责公司所有门店和配送中心的商品抽盘工作。三、具体职责:1、财务管理部:①负责制定盘点流程;②负责制定盘点计划(盘点前10个工作日出)、确定盘点时间、拟发盘点通知、组织盘点工作;③负责对盘点和抽盘等相关人员进行盘点流程的培训;④分析盘点盈亏原因,提出处理建议,编写盘点报告报公司领导审批。2、防损部:①在盘点中,负责对盘点结果进行部分抽查,保证盘点结果的准确性;②负责商品盘点过程中的财产安全保障。3、公司控制部:①负责检查盘点人员是否按照公司的盘点流程操作,对不按盘点流程操作的门店或配送中心,有权提出重盘建议,报公司领导审批后执行;②负责制定门店或配送中心商品抽盘计划、参与实物监盘工作、确认抽盘结果和编写抽盘报告。4、业态事业部:①负责指导、监督门店盘点准备工作;②对门店盘点结果提出赔偿建议。5、信息管理部:①负责盘点前的系统准备工作并生成商品盘点通知单;②负责系统维护与保障,保证各项数据的准确性;③负责对门店录入人员的培训。6、其他部门:提供抽盘人员参与抽盘工作。7、门店和配送中心:门店盘点负责人为本店经理,配送中心盘点负责人为该中心负责人。①负责划分盘点区域,安排盘点前准备工作,进行盘点编组,配置盘点人员,实施盘点工作;②负责对盘点数据进行审核;③负责安排人员对盈亏商品查找原因,落实商品盘亏责任人及上报赔款人名单。四、盘点方式:盘点按盘点时间分为定期盘点和不定期盘点两种方式,按盘点范围分为全面盘点和抽盘两种方式,公司确定定期盘点实行全面盘点方式进行盘点,不定期盘点实行抽盘方式进行盘点。五、盘点时间:1、定期盘点(全面盘点):业态类别全面盘点次数/年盘点时间综合超市干货2每年的6月末和12月末生鲜12每月最后一天生鲜超市干货4每季度末生鲜12每月最后一天配送中心干货6双月份最后一天生鲜12每月最后一天2、不定期盘点(抽盘):由公司控制部根据实际需要随机安排。具体抽盘点时间为:①分店:晚上营业结束后至抽盘完毕;②配送中心:从早上上班开始至抽盘完毕。六、盘点范围:1、定期盘点(全面盘点):除生鲜商品外,所有干货商品均在盘点范围之内。2、不定期盘点(抽盘):①对易盗商品(如:罐装奶粉、保健品、收银台小货架等)和价值较高商品(如:洋酒等)进行抽盘;②对异动商品(如:库存为负的商品等)进行抽盘;③针对发现问题的商品(如:单据问题、偷盗等)进行重点抽盘;④随机抽盘。3、生鲜商品不进行抽盘。七、定期盘点的抽盘原则及比例:1、抽盘原则:要求抽盘商品是数量较多,单价较大的商品;2、抽盘比例:抽盘按盘点表上实际盘点数的20%进行抽盘,其中以表盘物10%,以物盘表10%;八、定期盘点的重盘规定:1、小组初盘商品差错率大于5%(含)时,该小组商品必须当场全面重盘;2、小组抽盘商品差错率大于20%(含)时,该小组商品必须当场进行初盘和复盘;3、如门店总的初盘差错率大于5%,抽盘点商品差错率大于20%,该店商品必须改日重盘。九、盘点结果处理:1、处理原则:原则上按盈亏相抵后的金额进行赔偿。个人赔款按商品进价计算。2、具体承担比例如下:盘点方式业态区域查找原因时间盘亏部分(盈亏相抵后)公司承担个人承担定期综合超市封闭柜5个工作日不承担100%盘点超市7‰之内(按销售)全承担;7‰之外(按销售)承担50%7‰之外(按销售)承担50%生鲜超市封闭柜3个工作日不承担100%超市7‰之内(按销售)全承担;7‰之外(按销售)承担50%7‰之外(按销售)承担50%配送中心3个工作日不承担100%抽盘综合超市封闭柜3个工作日不承担100%超市只调盘点数据,与定期盘点一并赔偿生鲜超市封闭柜3个工作日不承担100%超市只调盘点数据,与定期盘点一并赔偿配送中心3个工作日只调盘点数据,与定期盘点一并赔偿超市商品盈亏公司...